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parametrização


Parâmetros do cartão próprio

  • estabeleci – Indica o Estabelecimento onde será gerado o extrato de cartão de crédito.
  • estabelecimento  Indica o Local de Escrituração onde será gerado o extrato de cartão de crédito.
  • diasVencimentosDisponiveis  Dias de vencimento disponíveis para escolha do cliente.
  • prazoMinimoPrimeiraParcela  Indica a menor quantidade de dias entre a data da venda e o vencimento da primeira parcela no extrato.



Parâmetros do cálculo do extrato

  • percentualPgtoMin – Percentual do pagamento mínimo em relação ao valor da fatura do cliente. Será utilizado no fechamento do extrato.
  • menorPgtoMin – Menor valor do pagamento mínimo. 
  • incluiRFPgtoMin – Indica se as despesas financeiras devem ser adicionadas integralmente ao pagamento mínimo.
  • incluiAtrasoPgtoMin – Indica se o valor em atraso deve ser adicionado integralmente ao pagamento mínimo.
  • menorValorExtrato  Menor valor para geração de extrato. Só gera se maior que esse valor ou caso haja movimentação (inclusive cobrança de juros, caso não congelado). Também não será gerada RF para valor menor do que o definido aqui. 
  • emiteExtratoMenorValorCMov  Indica se deve ser emitido extrato com valor abaixo do minimo definido em "menorValorExtrato" caso tenha ocorrido alguma movimentação (inclusive cobrança de juros, caso não congelado). 
  • emiteExtratoMenorValorCServ  Indica se deve ser emitido extrato com valor abaixo do minimo definido em "menorValorExtrato" caso tenha serviços.
  • taxaRFF – Taxa que incidirá sobre o saldo financiado, ou seja, sobre a diferença entre o valor da fatura e o valor pago, limitado ao pagamento mínimo. 
  • taxaRFA – Taxa que incidirá sobre o saldo em atraso, ou seja, sobre a diferença entre o pagamento mínimo e o valor pago que deve ser menor que o pagamento mínimo. 
  • taxaMulta – Taxa que incidirá sobre o saldo em atraso. Somente no primeiro extrato (?).
  • taxaCobranca – Taxa da cobrança a ser aplicada somente uma vez quando o cliente passa a ficar em atraso ou quando ele paga acima da carência de dias em atraso. Se o cliente estava em atraso, o novo extrato em atraso não conterá a taxa. Será utilizada no cálculo do extrato. 
  • incidenciaMulta – Indica se a multa deve incidir sobre o valor em atraso (Opção "A") ou sobre o valor da fatura (Opção "F"). 
  • carenciaRFF – Dias de carência para cobrança de despesas financeiras de financiamento. 
  • carenciaRFA – Dias de carência para cobrança de despesas financeiras sobre atraso.
  • carenciaMulta – Dias de carência para cobrança de multa sobre atraso.
  • carenciaCobranca – Dias de carência para aplicação da taxa da cobrança. 
  • prorrogaCarenciaSabDomFer – Indica se a carencia deve ser prorrogada caso o vencimento + carência original caia em sábado, domingo ou feriado.
  • percentualToleranciaAtraso – Percentual de tolerância a menor em relação ao pagamento mínimo para o cliente ser considerado atrasado.
  • usaEstornoAutomatico – Indica se deve estornar as DFs automaticamente caso o cliente pague antes do vencimento do extrato. 
  • maxExtratosGeradosCAtraso – Quantidade máxima de extratos gerados com atraso. O saldo ficará congelado após este extrato. 
  • maxExtratosGeradosCAtrasoCServ – Quantidade máxima de extratos gerados com atraso e contendo serviços não pagos. Será usada para gerar o cancelamento automático do serviço. 
  • maxExtratosGeradosSomenteCServ – Quantidade máxima de extratos gerados contendo somente serviços não pagos. 
  • maxExtratosEmitidosCAtraso – Quantidade máxima de extratos emitidos com atraso. 
  • emiteMaiorQMaxAtrasoCMov – Indica se calcula DF e emite extratos de numero maior que o defido em maxExtratosEmitidosCAtraso caso haja movimento. 
  • menorValorCalculoRF – Menor valor do pagamento mínimo para calculo de despesa financeira caso o cliente fique em atraso. 
  • diasLimiteMaxFechamento – Maior quantidade de dias permitida para seleção da movimentação a ser considerada no extrato a ser calculado.
  • diasLimiteMinFechamento – Menor quantidade de dias permitida para seleção da movimentação a ser considerada no extrato a ser calculado. 
  • atrasoMaxPerdaBonus – Atraso máximo para o cliente não perder os bônus acumulados.
  • diasMaximoProrrogacao – Dias máximo permitido para prorrogação do vencimento do extrato.
  • tipoRateioCreditos – Indica a forma de rateio dos créditos (pagamentos) em relação ao principal, juros e receita financeira sobre compra. Valores possíveis: 'R' - O pagamento será rateado proporcionalmente entre o saldo de principal e de juros.
  • tipoRateioParcelasRenegociacao – Indica a forma de rateio da sparcelas de renegociação em relação ao principal, juros e receita financeira. Valores possíveis: 
    • 'R' - O pagamento será rateado proporcionalmente entre o saldo de principal e de juros;
    • 'J' - O pagamento deduzirá prioritariamente o saldo dos juros e despesas financeiras sobre compra.
  • usaPagamentoRotativo – Indica que será usado o cálculo do pagamento rotativo sobre os pagamentos realizados. Isso influenciará o cálculo das receitas financeiras.
  • usaDataLimiteParaPagamento – Se verdadeiro, indica que serão considerados somente os movdispos (pagamentos e afins) com emissão até a data limite informada no fechamento do cartão.
  • recursosAjusteVendaDisponiveisParaAjusteCreditoDebito – Indica as chaves a mais de recurso de Ajuste Financeiro que estarão disponíveis na interface de Ajuste Lançamento de Crédito ou Débito.
  • recursosAjusteRecebimentoDisponiveisParaAjusteCreditoDebito – Indica as chaves a mais de recurso de Ajuste Financeiro que estarão disponíveis na interface de Ajuste Lançamento de Crédito ou Débito.



Parâmetros do EDI Bancário

  • criaReferenciaParaCobranca  Identifica se será criado evento de referência para cobrança na criação do extrato de cartão. Esta opção influencia o comportamento das duas propriedades seguintes. Caso valor verdadeiro, será gerado boleto bancário de acordo com o script informado ou de acordo com a carteira de serviço bancário informada. Caso valor falso, não será possível gerar boleto bancário.
  • scriptParaGeracaoDeBoletoBancario  Se informado, o boleto bancário do extrato de cartão será gerado por este script. Se não informado, será usada opção padrão do sistema, que necessita da informação da carteira de cobrança do banco.
  • carteiraDoBoletoBancario  Se informado, o boleto será gerado nessa carteira de cobrança do banco. Se não informado, será levantada uma mensagem de erro, posto que é obrigatória a definição de uma carteira para usar a opção padrão do sistema.