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atualizações infraestrutura do erp

2017.2

postado em 23 de fev de 2017 11:33 por Mateus Leon

Melhorias

  • Foi alterado o relatório Análise das Devoluções dos Pedidos ou Provisões para que seja possível verificar as devoluções realizadas em um determinado estabelecimento. Desta forma, foi criado o filtro de estabelecimento neste. Também foi criado o agrupamento Estabelecimento da Devolução, sendo possível assim agrupar o relatório por estabelecimento. Além disso, foi incluída a coluna Observação.
    O relatório pode ser acessado pelo caminho: bematech//Venda/Consultas/Análise das Devoluções dos Pedidos ou Provisões/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-de-venda-do-modulo-vendas/relatorios. (por Cinthia Aguiar Arruda, #13034701)
    [-1896647809,Análise das Devoluções dos Pedidos ou Provisões.il]

  • Foi alterado o processo EFD Contribuições para que sejam gerados os registros M115 - Detalhamento dos Ajustes de Crédito do PIS e M515 - Detalhamento dos Ajustes de Crédito do COFINS. Estes serão gerados para detalhar o valor do ajuste do crédito detalhado nos registros pais M110 e M510, respectivamente. Além disso, foi alterado o preenchimento dos registros C190, C191, C195, C100 e C170 para que, em operações de entrada que tenham devolução no mesmo período, os valores referentes ao PIS e COFINS da compra sejam a diferença entre os valores da devolução da entrada. Também foi alterado os registros M110 e M510 para que seja possível apresenta-los de forma consolidada. Desta forma, ao gerar o EFD Contribuições informando no filtro Indicador de Apuração a opção Visão Consolidada, o sistema irá apresentar os registros citados agrupado por tipo de documento e local de escrituração. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/EFD Contribuições/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/sped-efd---pis-e-cofins-contribuicoes. (por Cinthia Aguiar Arruda, #13035954)
    [-1894638016,Registro M510.ic]

2017.1

postado em 20 de jan de 2017 12:41 por Mateus Leon

Novidades

EFD ICMS/IPI Versão 11

Processos

  • Foi alterado o processo Livro Registro de Apuração do FCP e do ICMS Diferencial de Alíquota para que seja possível realizar a apuração do FCP (Fundo de Combate a Pobreza). Desta forma, será possível informar na apuração os outros débitos FCP, estorno de crédito FCP, outros créditos FCP, estorno de débito FCP, deduções FCP e valor a recolher ou recolhido extra apuração FCP. Além disso, o sistema apresentará o relatório com o saldo apurado do FCP. Os valores gravados na apuração serão utilizados para preenchimentos dos registros E310, E311, E312, E313 e E316 do EFD ICMS/IPI. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Livros Fiscais/Apurações/Livro Registro de Apuração do FCP e do ICMS Diferencial de Alíquota/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais-apuracoes-fiscais.

  • Foi alterado o processo Transferência simples de recursos para que seja possível identificar que a movimentação de estoque realizada é uma desmontagem de mercadoria. Desta forma, no processo foi criado o campo Desmontagem que ao ser selecionado indicará que a transferência realizada caracteriza-se como uma desmontagem. Esta indicação será utilizada para o preenchimento dos registros K210 - Desmontagem de mercadorias - Item de origem e K215 - Desmontagem de mercadorias - Itens de destino do processo EFD ICMS/IPI. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Estoque/Transferência/Transferência simples de recursos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/estoque/manuais/guia-do-modulo-de-estoque/guia-do-processo-transferencia-simples-de-recurso.

Obrigações Acessórias

  • Foi alterado o processo EFD ICMS/IPI para que seja possível informar os dados da correção de apontamento. Desta forma, foram criadas as grades Registro K270 - Correção de Apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 e K260, Registro K275 - Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 e K26 e Registro K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado, que são apresentadas ao clicar no botão Informar Correções de Apontamentos. Esses dados serão utilizados para preenchimento dos registros a seguir do EFD ICMS/IPI: K270, K275 e K280. Além disso, foram incluídos no arquivo EFD ICMS/IPI os registros K210 - Desmontagem de mercadorias - Item de origem e K215 - Desmontagem de mercadorias - Itens de destino. Também foram alterados os registros E310, E311, E312, E313 e E316 para que sejam apresentados os valores da apuração do FCP (Fundo do Combate a Pobreza) e foram incluídos os campos 10 ao 26 no registro C176 - Ressarcimento do ICMS em operações com substituição tributária. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/versao-6-00-do-sped-fiscal. (por Cinthia Aguiar Arruda, #13020122)
    [-1897023627,(CLASSE) Vínculos de Apuração de Outros Créditos do FCP]
    [-1894643843,consultasEfd.ijs]
    [-1894635468,Registro E310.ijs]
    [-1897023628,(CLASSE) Vínculos de Apuração de Deduções do FCP]
    [-1894635609,HTMLDosRelatoriosFiscais.ijs]
    [-1894635297,0600 Bloco 1.ic]
    [-1897023626,(CLASSE) Vínculos de Apuração de Outros Débitos do FCP]
    [-1894635301,0400 Bloco E.ic]
    [-1897023859,(CLASSE) Livro de Apuração do FCP e ICMS Diferencial de Alíquota]
    [-1894635296,0700 Bloco 9.ic]
    [-1894635482,0400 Bloco E.ic]
    [-1894641722,ApuracaoGravada.ijs]
    [-1894635302,0300 Bloco D.ic]
    [-1897023858,(CLASSE) Vínculos de Apuração do FCP e do ICMS Diferencial de Alíquota]
    [-1897023625,(CLASSE) Vínculos de Apuração do Estorno de Outros Créditos do FCP]
    [-1894635469,Registro E300.ijs]
    [-1894635304,0100 Bloco 0.ic]
    [-1897023856,(CLASSE) Vínculo de ICMS Dif Al Extra-Apuração]
    [-1894635300,0450 Bloco G.ic]
    [-1894635299,0500 Bloco H.ic]
    [-1897023624,(CLASSE) Vínculos de Apuração do Estorno de Outros Débitos do FCP]
    [-1894635484,Livro Registro de Apuração do FCP e do ICMS Diferencial de Alíquota.il]
    [-1894635303,0200 Bloco C.ic]
    [-1897023851,(CLASSE) Vínculos das Obrigações a Recolher - FCP e ICMS Diferencial de Alíquota]
    [-1894635298,0550 Bloco K.ic]
    [-1894635464,Registro E316.ijs]
    [-1894635467,Registro E311.ijs]
    [-1894643845,efd.ijs]

Melhorias

  • Foi alterado o processo Grupos de Lançamentos para Títulos de Pedidos Aprovados e Baixas de Pedidos para que seja possível contabilizar a taxa administrativa do cartão de crédito e o valor corrigido do título. Desta forma, foi criada no grupo de lançamento citado a fórmula de desconto financeiro que tem como objetivo contabilizar o desconto concedido no título, sendo possível assim contabilizar a taxa administrativa do cartão de crédito e foi criada também a fórmula valor corrigido para que seja possível contabilizar o valor corrigido dos títulos. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Contabilidade/Configurações e Manutenções/Configurações Contábeis/Grupos de Lançamentos Contábeis/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/v-2011---manual-contabil/11--estrutura-da-automacao. (por Cinthia Aguiar Arruda, #13025368)
    [-1897023604,Valor Corrigido.ijs]
    [-1897023605,Desconto Financeiro.ijs]

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Saída para que o sistema sugira o item associado junto ao produto devolvido. Desta forma, foi criada a configuração Devolução Automática de Itens Associados na Parametrização para Devolução de Mercadoria, que tem como objetivo possibilitar que o usuário configure se a garantia estendida do produto deve ser devolvida junto a ele por mais que o usuário busque somente o produto para devolução. Assim, caso o usuário deseje que a garantia seja devolvida junto ao produto, o usuário deverá configurar a opção como Sim. Caso o usuário não deseje que a garantia seja devolvida junto ao produto, o usuário deverá configurar como Não, este comportamento é o atual do sistema e será o padrão caso o usuário não realize a configuração. Caso o usuário deseje que o sistema alerte que o produto devolvido possui uma garantia vinculada e questione se ele quer devolver a garantia junto ao produto, o usuário deverá informar na configuração Devolução Automática de Itens Associados a opção opcional. Esta configuração apenas será válida para opções Trocar - Seleção por Venda e Estornar. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Devolução de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/devolucao-de-mercadorias. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12991561)
    [-1894442259,DefinicaoDosCamposDoPedido.ijs]
    [-1894442516,0210 INTEQorder.ic]
    [-1894442805,Parametrização para Devolução de Mercadoria.ip]
    [-1896647038,DevolucaoDeMercadorias.ip]

  • Foi alterado o processo Pedido de Saída para que os itens associados obedeçam a sugestão do tipo de saída. Desta forma, ao realizar uma configuração do tipo de saída para os itens associados, o sistema irá sugerir na operação o tipo de saída cadastro para o item associado na sugestão. Caso não seja criada sugestão do tipo de saída, o sistema continuará com o comportamento padrão, ou seja, sem sugerir o tipo de saída para o item associado.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/tabelas-de-sugestoes (por Cinthia Aguiar Arruda, #12990694)
    [-1894443286,RecursoAssociado.ijs]

  • Foi alterada a funcionalidade de validação de saldo em estoque com o objetivo de melhorar a performance das consultas realizadas durante o processamento de validação. Os processos que foram beneficiados com essa alteração são todos os que manipulam estoque, como exemplo: pedido, requisição, produção e transferência entre depósitos. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/estoque. (por Otacílio Mota Bisneto, #13020747)
    [-1894743405,misc.ijs]

  • Foi alterado o processo EFD ICMS/IPI para permitir a geração do bloco K apenas para o registro K200, K001, K100 e K990. Desta forma, foi criada a flag Gerar Reg. K200 - Estoque Escriturado? na qual, ao selecioná-la, o sistema irá gerar apenas o registro K200, os registros pai (K001 e K100) e o registro de encerramento (K990).
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/versao-6-00-do-sped-fiscal/bloco-k---controle-da-producao-e-do-estoque. (por Patrícia Shérida de Oliveira Vanderlei, #13019175)
    [-1894635477,0550 Bloco K.ic]
    [-1894635535,Bloco K.ijs]
    [-1894643845,efd.ijs]
    [-1894643642,SPED EFD.ip]

2016.12

postado em 22 de dez de 2016 04:56 por Mateus Leon

Novidades

Arquivo DIME-SC

  • Agora é possível gerar a Declaração de Informações do ICMS e do Movimento Econômico - DIME - SC. A DIME é uma obrigação acessória que tem por objetivo informar as operações realizadas em cada período de apuração registradas no livro Registro de Apuração do ICMS e demais lançamentos fiscais relativos ao balanço econômico, bem como a discriminação dos créditos acumulados, de acordo com a Portaria nº 153/12 de Santa Catarina. A DIME será entregue por todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CCICMS inclusive os produtores inscritos no Cadastro de Produtores Rurais - CPP, com periodicidade mensal. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/dime---declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico---sc-estadual.

Configurações

Processo

  • Foi criado o processo DIME - SC que permite a geração do arquivo fiscal Declaração de Informações do ICMS e do Movimento Econômico de Santa Catarina, onde será possível gerar um arquivo por local de escrituração. O arquivo será gerado para uma pasta informada pelo usuário e o mesmo estará disponível para o envio das informações para a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/DIME-SC/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/dime---declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico---sc-estadual. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12948173)
    [-1894635362,Registro 22.ic]
    [-1894635371,Classe: Versão 1]
    [-1894635368,0001 Cache.ic]
    [-1894635373,Classe: consultas]
    [-1894635334,Registro 94.ic]
    [-1894635364,Registro 20.ic]
    [-1894635339,Registro 84.ic]
    [-1894635344,Registro 80.ic]
    [-1894635355,Registro 32.ic]
    [-1894635370,0100 DIME.ic]
    [-1894635369,0000 Parametros.ic]
    [-1894635336,Registro 92.ic]
    [-1894635357,Registro 30.ic]
    [-1894635343,Registro 81.ic]
    [-1894635340,Registro 83.ic]
    [-1894635358,Registro 26.ic]
    [-1894635347,Registro 50.ic]
    [-1894635360,Registro 24.ic]
    [-1894635341,Registro 82.ic]
    [-1894635338,Registro 90.ic]
    [-1894635354,Registro 33.ic]
    [-1894635352,Registro 41.ic]
    [-1894635366,Dime.ijs]
    [-1894635356,Registro 31.ic]
    [-1894635349,Registro 48.ic]
    [-1894635337,Registro 91.ic]
    [-1894635367,Classe: dime]
    [-1894635359,Registro 25.ic]
    [-1894635351,Registro 42.ic]
    [-1894635374,Classe: DIME]
    [-1894635363,Registro 21.ic]
    [-1894635335,Registro 93.ic]
    [-1894635353,Registro 34.ic]
    [-1894635365,0100 Bloco Único.ic]
    [-1894635346,Registro 51.ic]
    [-1894635361,Registro 23.ic]
    [-1894635350,Registro 46.ic]
    [-1894635348,Registro 49.ic]
    [-1894635372,Classe: layouts]

Melhorias

  • Foi alterado o processo EFD Contribuições para torná-lo mais rápido nas suas operações, melhorando a performance do processo. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-configuracao-e-apoio-para-geracao-do-sped-efd-pis-cofins#TOC-GERA-O-DO-ARQUIVO-DO-SPED-EFD-PIS-COFINS-. (por Sheila Gabriela Borges Rodrigues, #13003836)
    [-1894641344,Registro 0150.ic]
    [-1894637737,Registro F550.ic]
    [-1894641063,Registro C395.ic]
    [-1894641163,Registro C491.ic]
    [-1894641078,Registro C381.ic]
    [-1894641480,Registro C100.ic]
    [-1897024134,Registro C870.ic]
    [-1894641156,Registro C609.ic]
    [-1894643671,EscritaFiscal.ijs]
    [-1894637539,ConsultaInformacoesFinanceirasPorItem.ijs]
    [-1894640460,Registro C600.ic]
    [-1894641369,0002 Funções Auxiliares.ic]
    [-1894638623,InformacoesBaixa.ijs]
    [-1894640336,Registro C490.ic]
    [-1894641164,Registro C499.ic]
    [-1894641168,Registro C489.ic]
    [-1894641330,Registro C190.ic]
    [-1897024133,Registro C880.ic]
    [-1894637736,Registro F559.ic]
    [-1894641476,EfdPisCofins.ijs]
    [-1894638683,AjustesEfdContribuicoes.ijs]
    [-1897036663,integracao.ijs]
    [-1897024138,Registro C860.ic]
    [-1894641337,Registro C181.ic]
    [-1894641324,Registro C198.ic]
    [-1894637544,Registro F510.ic]
    [-1894638738,Registro F569.ic]
    [-1894641180,Registro C170.ic]
    [-1894641328,Registro C188.ic]
    [-1894641327,Registro C191.ic]
    [-1897024132,Registro C890.ic]
    [-1894638856,Registro F560.ic]
    [-1894641363,Registro C180.ic]
    [-1894641367,0001 Cache.ic]
    [-1894641314,ApuracaoPisCofins.ijs]
    [-1894641158,Registro C601.ic]
    [-1897023798,Registro C199.ic]
    [-1894641322,Registro C380.ic]
    [-1894641366,Registro C120.ic]
    [-1894641166,Registro C481.ic]
    [-1897034708,Registro C175.ic]

2016.11

postado em 22 de nov de 2016 10:56 por Mateus Leon

Novidades

Arquivo GIA-RS

Configurações

  • Foi criada a funcionalidade Cadastro Identificação de Código de Outras Saídas e Saídas Isentas ou não Tributadas que permite a identificação do código de isenção ou código de outras saídas. Este cadastro tem como objetivo possibilitar o cadastro do código de isenção ou código de outras saídas conforme os parâmetros a seguir da operação: CST, classe da operação, local de escrituração, classe do local de escrituração, UF do local de escrituração na operação, recurso, classe do recurso, classificação fiscal, classe da classificação fiscal, pessoa, classe da pessoa, UF da pessoa na operação. Desta forma, será possível informar o código de isenção ou não tributação do anexo V.A - Saída Isentas ou não Tributadas quando a operação realizada atenda às regras cadastradas na Identificação de Código de Outras Saídas e Saídas Isentas ou não Tributadas e possua o código isento informado e também será possível o código de outras saídas do anexo V.B - Outras Saídas quando a operação realizada atenda às regras cadastradas e possua código outras saídas. A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/GIA-RS/Identificação de Código de Outras Saídas e Saídas Isentas ou não Tributadas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/gia---rs---guia-de-informacao-e-apuracao-do-icms-em-construcao/cadastro-de-identificacao-de-codigo-de-outras-saidas-e-saidas-isentas-ou-nao-tributadas.

  • Foi criada a funcionalidade UPF-RS para a informação do valor de Unidade Padrão Fiscal (UPF) que será utilizado na geração do arquivo fiscal GIA-RS. Este cadastro será utilizado para verificar se o valor do saldo devedor do ICMS é inferior a 5UPF, caso este seja, o contribuinte poderá optar por pagar esse saldo somente no próximo mês. Desta forma, caso o saldo devedor do ICMS seja inferior a 5 vezes o valor registrado neste cadastro e seja selecionado o campo Transporta Saldo Dev. Inf. a 5 UPF p/ Próximo Mês do processo GIA - RS, o sistema irá preencher o Campo 29 - Saldo dev. Acumul. Inferior ao limite prev Legisl. Tribut. a transp. p/ mês seguinte do quadro B - Apuração do ICMS. A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/GIA-RS/UPF-RS/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/gia---rs---guia-de-informacao-e-apuracao-do-icms-em-construcao/cadastro-upf-rs.

  • Foi criada a funcionalidade CFOPs - Cálculo do Faturamento para permitir a informação dos CFOP's das operações que serão utilizadas para o cálculo do acréscimo e dedução do faturamento, através das classes: CFOP´s - Receitas e "CFOP´s deduções". O campo 31 (Faturamento), do quadro C, determina que a empresa preencha o faturamento com o valor composto pela soma das operações de vendas, remessas de vendas e prestações de serviços acobertadas pelos seus respectivos CFOP's, conforme Anexo I do manual, subtraído das operações de devolução, retorno e anulação acobertadas pelos seus respectivos CFOP's conforme o mesmo anexo. Desta forma, neste cadastro será possível informar os CFOP's que devem ser utilizados para serem somados ao faturamento através da classe CFOP's de Receitas e os CFOP's que devem ser utilizados para subtrair o faturamento através da classe CFOP's de Dedução. A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/GIA-RS/CFOPs - Cálculo do Faturamento/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/gia---rs---guia-de-informacao-e-apuracao-do-icms-em-construcao/guia-do-cadastro-de-cfops---calculo-do-faturamento.

Processo

  • Foi criado o processo GIA-RS para possibilitar a geração do arquivo contendo as informações fiscais do Guia De Informação e Apuração do ICMS (GIA) e que será importado no Programa Validador Assinador - "TDI". O arquivo gerado pelo processo GIA-RS terá as seguintes informações: registro de observações, registro do contribuinte, quadro A - resumo das operações e prestações do mês de referência, quadro B - apuração do ICMS, quadro C - informações econômicas e quadro E - estoques. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações /GIA-RS/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/gia---rs---guia-de-informacao-e-apuracao-do-icms-em-construcao. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12881455)
    [-1894635436,Registro OBS.ic]
    [-1894635424,Registro X07.ic]
    [-1894635421,Registro X08.ic]
    [-1897023774,0002 Funções Auxiliares.ic]
    [-1894635418,Registro X14.ic]
    [-1894635435,Registro XDC.ic]
    [-1894635563,Layout Fiscal.ip]
    [-1894635429,Registro X05.ic]
    [-1894635419,Registro X10.ic]
    [-1894635460,GiaRs.ijs]
    [-1894635462,0100 Bloco Unico.ic]
    [-1894635432,Registro X02.ic]
    [-1894635430,Registro X04.ic]
    [-1894635417,Registro X15.ic]
    [-1897023776,Registro ABCE.ic]
    [-1894635431,Registro X03.ic]
    [-1894635428,Registro X05A.ic]
    [-1897023775,0001 Cache.ic]
    [-1894635433,Registro X01C.ic]
    [-1894635426,Registro X05C.ic]
    [-1894635423,Registro X07A.ic]
    [-1894635422,Registro X07B.ic]
    [-1894635434,Registro X01.ic]
    [-1894635425,Registro X06.ic]
    [-1894635416,Registro X16.ic]
    [-1894635420,Registro X09.ic]
    [-1894635427,Registro X05B.ic]

2016.9

postado em 23 de set de 2016 06:20 por Mateus Leon

Novidades

Cálculo do ICMS ST sem destaque do ICMS

  • Agora é possível calcular o ICMS ST mesmo que o ICMS não esteja destacado na operação. Esse cálculo deverá ser realizado para atender as operações de compra de uma mercadoria que possui substituição tributária e fornecedor possui regime de recolhimento do simples nacional, neste caso o ICMS ST deverá ser calculado sendo subtraído do ICMS, porém o ICMS não deverá ser destacado. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal.

Configuração

  • Foi alterado o processo Fatores Tributários de ICMS para permitir realizar a operação sem que o ICMS seja destacado. Para isso foi criada a caixa de seleção "Sem destaque de imposto na operação" no Fator Tributário de ICMS, onde indica que nas operações realizadas com este fator o valor do ICMS não deverá ser destacado. Desta forma, ao realizar uma operação que possui essa caixa de seleção selecionada, os campos de BC ICMS, Aliq ICMS e ICMS não serão preenchidos, sendo preenchidos os campos BC ICMS Próprio, Aliq ICMS Próprio e ICMS próprio, assim o valor do ICMS próprio será utilizado para realização do cálculo do ICMS ST, quando a operação possuir incidência de substituição tributárias.
    A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal

Processos

  • Foi alterado o processo Pedido de Entrada para permitir que seja calculado os campos de BC ICMS Próprio, Alíq ICMS Próprio e ICMS Próprio. O campo do ICMS próprio será o ICMS da operação, aquele que sempre será calculado, independente de ter ou não que ser destacado no documento fiscal ou nas obrigações acessórias, porém esses campos não serão utilizados para o destaque do ICMS na operação ou nas obrigações acessórias. O processo pode ser acessada pelo caminho: bematech/Compra/Pedido/Pedido de Entrada. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal.

Obrigações Accessórias

  • Foi alterado o processo Sped EFD nas operações de compra de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária quando o pagamento do ICMS ST for realizado pelo adquirente da mercadoria, de acordo com a Resolução 537/2012 do Rio de Janeiro, o ICMS ST neste caso, deve ser escriturado com tratamento especifico. Dessa forma os registros 0460, C100, C195, C197, Registro E210, foram alterados para serem preenchidos conforme Resolução 537/2012 do Rio de Janeiro. O processo pode ser acessado pelo caminho: Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal

  • Foi alterado o processo Livro de Registro de Entrada para permitir que seja exibido nas observações os valores do ICMS ST devido nas operações. Para isso foi criada a caixa de seleção "Apresenta ICMS ST Devido" que ao selecionar esta o sistema irá apresentar o ICMS ST devido nas observações do livro de registro de entrada. O processo pode ser acessada pelo caminho: bematech//Fiscal e Regulamentação/Livros Fiscais/Entradas/Registro Entradas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao.

  • Foi alterado o processo Livro de Registro de Saída para permitir que seja exibido nas observações o texto "devolução/ST"nas operações de devolução de compra com ICMS ST devido nas operações com o Local de escrituração do estado do Rio de Janeiro. O processo pode ser acessada pelo caminho: bematech//Fiscal e Regulamentação/Livros Fiscais/Saídas/Registro de Saídas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao. (por Patrícia Shérida de Oliveira Vanderlei, #12953875)
    [-1896648314,Registro de Entradas.il]
    [-1894635475,0200 Bloco C.ic]
    [-1894643845,efd.ijs]
    [-1896648313,Registro de Saídas.il]
    [-1894643843,consultasEfd.ijs]

Arquivo DAC-AL

  • Agora é possível gerar a Declaração de Atividades do Contribuinte do Estado de Alagoas- DAC- AL. A DAC é um instrumento informatizado destinado a coletar dados periódicos dos contribuintes do ICMS inscritos no CACEAL e outros dados de interesse do fisco estadual de Alagoas, conforme Decreto nº 38.369/00. Esta declaração deve ser apresentada por todos os contribuintes inscritos no CACEAL – Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas, exceto os inscritos como Substituto Tributário e terá uma periodicidade mensal. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/dac---declaracao-de-atividades-do-contribuinte.

Configurações

  • Foi criado o processo Vínculos entre Recurso e Situação Tributária que permite informar o código da tributação dos produtos, podendo ser informados códigos de tributações diferentes de acordo com os parâmetros de local de escrituração, classe do local de escrituração, UF do local de escrituração, recurso, classe do recurso, classificação fiscal e classe da classificação fiscal. Este cadastro será utilizado para gerar o registro 65 do arquivo DAC - AL, no qual este deverá ser preenchido com o valor do custo médio dos produtos, separando-os de acordo com o código de tributação destes.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/DAC-AL/Vínculos entre Recursos e Situação Tributária/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/dac---declaracao-de-atividades-do-contribuinte/guia-vinculos-entre-recurso-e-situacao-tributaria.

  • Foi alterado o processo Recursos para possibilitar a inclusão dos códigos utilizados na identificação das despesas pelo arquivo fiscal DAC-AL. A DAC disponibiliza uma tabela de códigos de despesas em seu manual, que necessitam ser informadas no registro e para que o mesmo seja validado, é imprescindível que este campo seja preenchido corretamente. Esta informação irá alimentar o campo 02 (Código da despesa) do registro tipo 68 - Outras Despesas do registro DAC-AL. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Cadastros/Recursos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/cadastros-gerais.

  • Foi alterado o processo Fornecedores para possibilitar a inclusão das inscrições estaduais do fornecedor no estado em que o mesmo atua. Desta forma, será possível identificar os fornecedores que possuem inscrição estadual no estado de AL e realizar o preenchimento do Registro Tipo 43 - Entradas Interestaduais de Produtos com Substituição Tributárias - Fornecedor inscrito no CACEAL. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Cadastros/Fornecedores/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/cadastros-gerais.

Processos

  • Foi criado o processo DAC - AL que permite a geração do arquivo fiscal Declaração de Atividades do Contribuinte do Estado de Alagoas- DAC- AL. O arquivo será gerado para uma pasta informada pelo usuário e o mesmo estará disponível para que seja efetuada a importação no Programa Validador Assinador - "TDI". O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/DAC-AL/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/dac---declaracao-de-atividades-do-contribuinte. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12955640)

Informar o endereço da pessoa na operação

Processos

  • Foi alterado o processo Pedido de Saída para permitir a edição do endereço da pessoa, informando um endereço diferente que está no cadastro desta, sendo possível assim incluir endereços diferentes nos itens. Desta forma, foi criado no pedido de saída o botão Endereços Pessoas para que o usuário informe os endereços da pessoa e vincule aos itens do pedido, os endereços cadastrados serão vinculados ao cadastro do cliente. Também será possível informar o endereço diretamente nos campos Endereço da Pessoa da Operação que neste caso o endereço informado não será vinculado ao cadastro da pessoa. Caso não seja informado um endereço na operação, os dados do endereço da pessoa será o mesmo que está no cadastro desta. Além disso, será possível alterar o endereço da pessoa da operação de pedido aprovado, baixado ou com títulos baixados. A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao.

  • Foi alterado o processo Baixa de Pedido de Saída para permitir a edição do endereço da pessoa, informando um endereço diferente que está no cadastro desta. Na baixa do pedido não será possível informar endereços diferentes para os itens baixados. Além disso, o processo de baixa de pedido de saída sempre irá copiar o endereço que está no pedido, desta forma caso haja alguma alteração do endereço do cadastro da pessoa entre o pedido e a baixa, o sistema irá copiar os dados do endereço do pedido, não alterando para os dados que estão no cadastro. Caso o usuário deseje que estes dados sejam alterados, deverá realizar a alteração na própria baixa ou no processo de Edição de Endereços em Bloco. O processo pode ser acessada pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao.

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Saída para permitir a edição do endereço da pessoa, informando um endereço diferente que está no cadastro desta, sendo possível assim incluir endereços diferentes nos itens. Além disso, o processo devolução de pedido de saída sempre irá copiar o endereço que está na baixa do pedido, desta forma caso haja alguma alteração do endereço do cadastro da pessoa entre a baixa do pedido e o pedido de devolução, o sistema irá copiar os dados do endereço da baixa do pedido, não alterando para os dados que estão no cadastro. Caso o usuário deseje que estes dados sejam alterados, deverá realizar a alteração na próprio pedido de devolução ou no processo de Edição de Endereços em Bloco. No caso do pedido de devolução o sistema não possibilitará alterar a UF da pessoa da operação para que esta informação não fique diferente da baixa devolvida.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Devolução de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao.

  • Foi criado o processo Edição de Endereços em Bloco que permite alterar em bloco o endereço da Pessoa da operação. Neste processo será possível alterar o endereço em bloco de todas as operações pendentes de uma determinada pessoa, o sistema irá considerar como pendências as operações a seguir: pedidos aprovados, pré-baixas e baixas de pedido sem transmissão de documento fiscal.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Edição de Endereços em Bloco/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-do-endereco-da-pessoa-na-operacao. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12926363)
    [-1894443672,BaixaDePedido.ip]
    [-1894638660,ValidacoesGerais.ijs]
    [-1894442407,Pedido ou Provisao.ijs]
    [-1896648128,Pedido ou Provisão.ip]
    [-1894441950,InteracaoEnderecoPessoaOperacao.ijs]
    [-1896647038,DevolucaoDeMercadorias.ip]
    [-1894442516,0210 INTEQorder.ic]
    [-1894443755,0110 INTEQorder.ic]

Melhorias

  • Foi alterado o processo Fatores Tributários para permitir realizar nas operações com ICMS ST Devido o calculo do ICMS e não destaca-lo na operação. Para isso foi criada a flag "Sem destaque de imposto na operação" no Fator Tributário de ICMS, onde indica que nas operações com incidência de ICMS ST Devido o imposto será calculado porém não será destacado, ou seja, não terá o campo ICMS preenchido. Vale ressaltar que uma vez que a flag seja marcada, a operação irá calcular o imposto, mas o mesmo não será destacado no documento fiscal e nem nas obrigações acessórias. No Sped Fiscal nas operações de compra de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária onde o pagamento do ICMS ST for realizado pelo adquirente da mercadoria, de acordo com a Resolução 537/2012 do Rio de Janeiro, estas devem ser escrituradas com tratamento especifico. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal (por Cinthia Aguiar Arruda, #12953871)
    [-1894644006,0200 UNUMorder.ic]
    [-1894635897,0100 UNUMaccounting.ic]
    [-1897051049,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1894641452,TaxaOuTributo.ijs]
    [-1894635921,InformacoesTributarias.ijs]
    [-1894635900,0100 UNUMaccounting.ic]
    [-1894644005,0200 UNUMorder.ic]
    [-1897023694,ICMS ST Devido.ijs]
    [-1894442259,DefinicaoDosCamposDoPedido.ijs]
    [-1897050889,0100 Erp Infraestructure.ic]
    [-1894644042,0250 INTEQaccounting.ic]

  • Foi alterado o relatório Análise Comercial de Compras para ser possível ordenar as informações do resultado da consulta pelo Código ou Nome dos recursos e apresentar a informação de Código e Nome em colunas distintas. O relatório pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Consultas/Análise Comercial de Compras/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/guia-de-relatorios-de-analise-de-compra/analise-comercial-de-compras. (por Marina Lima Silva, #12937340)
    [-1894442110,GerenciadorDeRelatorios.ijs]
    [-1894442131,Análise Comercial de Compras.il]

Publicação Técnica

  • Foi alterado o dataSource FatoresTributarios com a finalidade de melhorar o desempenho das consultas realizadas. (por Otacílio Mota Bisneto, #12965676)
    [-1894637362,FatoresTributarios.ids]
    [-1894637262,PesquisaFatorTributarioPorClasseTributaria.ijs]
    [-1894642788,PesquisaClasseTributaria.ijs]

2016.8

postado em 23 de ago de 2016 07:15 por Ariluce Sousa

Novidades

Transformação do IPI em despesas acessórias

Configuração

  • Foi alterada a funcionalidade Fatores Tributários de IPI para permitir que na devolução de nota fiscal de compra com IPI, este imposto seja destacado como outras despesas acessórias. Desta forma, foi criado nos Fatores Tributários de IPI o campo "Transforma imposto em despesa acessória na devolução", que ao ser selecionado fará com que na devolução de um nota de entrada com IPI o valor do imposto seja destacado nas outras despesas. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-IPI---Imposto-sobre-Produtos-Industrializados.

  • Foi alterada a funcionalidade Fatores Tributários para que nas bases de cálculos a seguir seja considerado o valor do IPI transformado em outras despesas acessórias: BC Normal com IPI, BC Normal com IPI, II, PIS e COFINS, BC compatível para o ICMS, BC compatível para o ICMS ST, BC com Frete e Seguro menos IPI, BC com IPI, BC com IPI e ICMS ST, BC com Acréscimos, Descontos, Frete, Seguro e ST, BC com Frete e Seguro mais IPI, BC com Frete, Seguro e Neg. Financ., BC com Frete, Seguro, IPI e Neg. Financ, BC com Frete, Seguro, menos INSS, mais Neg. Financ., BC com IPI e Neg. Financ., BC compatível para o ICMS mais Neg. Financ., BC compatível para o ICMS ST mais Neg. Financ, BC Normal com IPI mais Neg. Financ., BC Normal com IPI, II, PIS, COFINS e Neg. Financ., BC com IPI, Frete e sem Descontos, BC Normal com II, IPI, PIS, COFINS e Tx e BC com Acréscimo, IPI, Frete, Seguro menos Descontos. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-Composi-o-da-Base-de-C-lculo.

  • Foi alterada a funcionalidade Observações Genéricas de Notas Fiscais para que seja possível configurar uma observação que apresente o valor do IPI destacado como outras despesas acessórias. Conforme determina a legislação, na emissão de NF-e de devolução em a operação devolvida possui destaque do IPI, porém na devolução esse imposto não deverá ser destacado. Na NF-e de devolução deverá ser apresentada uma observação com o valor do IPI destacado nas outras despesas acessórias. Desta forma, foi criada nas observações genéricas da nota a fórmula "Valor do IPI Devolução", que tem como objetivo informar o tipo de documento da operação de origem, o número da nota fiscal origem, a data da emissão da nota fiscal origem, o valor informado no campo "IPI Devol" do pedido e o nome do valor informado no campo "Motivo Devolução" do pedido. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal eegulamentação/Configurações/ RAutomação Fiscal/Observações Genéricas de Notas Fiscais/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/guia-do-cadastro-de-observacoes-genericas.

Operação

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Entrada para que ao realizar a devolução de uma baixa que contenha no fator tributário de IPI o campo selecionado "Transforma imposto em despesa acessória na devolução", os campos IPI, BC IPI e Alíq. IPI tenham a informação deletada e sejam preenchidos os campos BC IPI Devol e IPI Devol com o valor da base de cálculo do IPI e o valor do IPI devolvidos, respectivamente. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/manual-de-devolucao-do-pedido-de-entrada.

  • Foi alterada a funcionalidade Outras Despesas Acessórias para que seja somado o valor do IPI devolvido. Desta forma, foi alterada a fórmula das outras despesas acessórias conforme a seguir: acréscimo de cabeçalho + acréscimo de item + acréscimo de negociação + pis st + cofins st + icms st (em caso de devolução com substituição tributária) + ipi (em caso de devolução transformado em despesa acessória). A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Pedido/Devolução de Pedido de Entrada/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-Despesas-Acess-rias.

  • Foi alterada a funcionalidade Total do Pedido para que seja somado o valor do IPI devolvido. Desta forma, foi alterada a fórmula do total conforme a seguir: valor do item + frete + acréscimo de cabeçalho da operação + acréscimo de item + seguro + acréscimo negociação financeirav + pis st + cofins st + icms st devol + icms st + ipi + ajuste fino - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desconto negociação financeira - desoneração ('ICMS Desonerado' ou 'Desconto Suframa') + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + taxa de Capatazia + taxa de Siscomex + multa + taxa despachante + IPI Devol. Para as operações no qual a pessoa da operação possui a UF EX, a fórmula do total será conforme a seguir: valor do item + frete + acréscimo de cabeçalho da operação + acréscimo de item + seguro + acréscimo negociação financeirav + pis st + cofins st + icms st devol + icms st + ipi + ajustefino - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desconto negociação financeira - desoneração ('ICMS Desonerado' ou 'Desconto Suframa') + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + IPI Devol + taxa de Capatazia + taxa de Siscomex + multa + taxa despachante + imposto de importação + PIS + COFINS + ICMS. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Pedido/Pedido de Entrada/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/guia-de-criacao-de-pedido.

  • Foi alterada a funcionalidade Nota Fiscal Eletrônica para que as tag´s UA01 (impostoDevol), UA02 (pDevol), UA03 (IPI) e UA04 (vIPIDevol) sejam preenchidas com os valor do IPI devolvido. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Pedido/Baixa de Pedido de Entrada/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-IPI---Imposto-sobre-Produtos-Industrializados. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12923403)
    [-1897024077,BC com Acréscimos, Descontos, Frete, Seguro e ST.ic]
    [-1897034354,DespesasAcessorias.it]
    [-1894636930,BC Normal com IPI, II, PIS, COFINS e Neg. Financ.ic]
    [-1897036483,Base de Cálculo com Frete e Seguro menos IPI.ic]
    [-1894644005,0200 UNUMorder.ic]
    [-1894636955,BC com Frete, Seguro, IPI e Neg. Financ.ic]
    [-1897035076,PreencheNFev310.ijs]
    [-1894636941,BC compatível para o ICMS mis Neg. Financ.ic]
    [-1894442259,DefinicaoDosCamposDoPedido.ijs]
    [-1897036000,0150 INTEQerp infrastructure.ic]
    [-1894635785,BC com Acréscimo, IPI, Frete e Seguro menos Descontos.ic]
    [-1897051186,0100 UNUMerp infrastructure.ic]
    [-1894636957,Base de Cálculo com Frete, Seguro e Negociação Financeira.ic]
    [-1894442565,1600 INTEQorder.ic]
    [-1894636822,BC com Acréscimo, IPI, Frete e Seguro.ic]
    [-1897024141,InformacoesTotalizadorasPedido.ijs]
    [-1897036592,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1897023742,Valor do IPI Devolução.ijs]
    [-1894636953,BC com Frete, Seguro menos INSS, mais Neg. Financ.ic]
    [-1897036578,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1894636939,BC compatível para o ICMS ST mais Neg. Financ.ic]
    [-1897036577,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1894636945,BC com IPI e Neg. Financ.ic]
    [-1897035734,0101 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897036480,Base de Cálculo com IPI.ic]
    [-1897050889,0100 Erp Infraestructure.ic]
    [-1897024140,VerificaTotalOperacao.it]
    [-1894644042,0250 INTEQaccounting.ic]
    [-1894636932,BC Normal com IPI mais Neg. Financ.ic]
    [-1897051041,0100 UNUMerp infrastructure.ic]
    [-1897036594,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1894641170,Base de Cálculo com Frete e Seguro mais IPI.ic]
    [-1897035077,PreencheNFeBase.ijs]
    [-1894442516,0210 INTEQorder.ic]
    [-1894644006,0200 UNUMorder.ic]
    [-1894636818,BC Normal com II IPI PIS COFINS e Despesas Aduaneiras.ic]
    [-1897034793,BC com IPI e ICMS ST.ic]

Alteração do Tipo de Saída de Pedido Aprovado

Configuração

  • Foi criada a funcionalidade Regra para Edição do Tipo de Saída de Pedido Aprovado que tem como objetivo de indicar se o sistema possibilita ou não a edição do tipo de saída de um pedido aprovado. Caso não exista regra cadastrada, o sistema irá ter o comportamento padrão, ou seja, não irá possibilitar alterar o tipo de saída das operações aprovadas. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/ Venda/Cadastros/Aux Operações/Regras de Operações/Regras para Edição do Tipo de Saída de Pedido Aprovado/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-de-alteracao-do-tipo-de-saida-de-pedidos-aprovados.

Operação

  • Foi alterado o processo Pedido de Saída para que seja possível alterar o tipo de saída após a aprovação de acordo com a configuração da Regra para Edição de Tipo de Saída de Pedido Aprovado. O sistema irá possibilitar realizar alteração de pedidos que tenham os títulos baixados e de itens que tenham sido parcialmente baixados. Além disso, quando for realizada a alteração do tipo de saída, data programação de entrega e data de montagem de um pedido aprovado o sistema irá criar um evento que apresentará o usuário, data e hora da alteração e que o foi alterado, este evento poderá ser verificado através do botão Evento de Edição de Pedido Aprovado. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedidos de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-de-alteracao-do-tipo-de-saida-de-pedidos-aprovados. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12938692)
    [-1894441944,Regras para Edição do Tipo de Saída de Pedido Aprovado.ip]
    [-1894441945,Regras para Edição do Tipo de Saída de Pedido Aprovado.ip]
    [-1898188604,OperacaoPedido.ijs]
    [-1896648128,Pedido ou Provisão.ip]
    [-1896647038,DevolucaoDeMercadorias.ip]
    [-1897023730,CadastroRegraEdicaoTipoSaidaPedidoAprovado.ijs]
    [-1897023731,0100 UNUMerp infrastructure.ic]
    [-1897023729,Regras para Edição do Tipo de Saída de Pedido Aprovado (classe de filtros da pesquisa combinatória)]
    [-1897023725,Edição de Pedido Aprovado]
    [-1894441941,Eventos de Edição de Pedido Aprovado.il]
    [-1897023728,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897023732,Regra para Edição de Tipo de Saída de Pedido Aprovado (classe de dados)]
    [-1897035158,AlteracaoProgramacaoEntregaMontagem.it]
    [-1897023724,0100 Erp Infraestructure.ic]
    [-1894443592,OrderError.ijs]
    [-1897023723,eventoEdicaoPedidoAprovado.ids]

Melhorias

  • Foi alterada a funcionalidade Configurações de Datas Limite para permitir realizar configuração de bloqueio da criação e/ou edição de operações pertencentes as classes Movimentação de Disponíveis, Movimentação de depósitos e Pedidos ou Provisões para um período estabelecido pelo local de escrituração ou unidade contábil. Para isso, na funcionalidade foram criadas as colunas Local de Escrituração e Unidade Contábil para cada uma das classes mencionadas. Ao realizar configuração de data limite para determinado Local de Escrituração, não será possível criar e/ou editar operações pertencentes ao local de escrituração configurado. Ao realizar configuração de data limite para determinada Unidade Contábil, não será possível criar e/ou editar operações pertencentes a unidade contábil configurado.
    A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Compra/Ferramentas Administrativas/Configurações/Configurações de Datas Limite/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-de-estudo-do-modulo-de-compras/data-limite-das-operacoes. (por Gleiciane Almeida, #12923328)
    [-1897023736,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897023741,0200 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897054254,0100 INTEQerp infrastructure.ic]
    [-1897023740,0200 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897048326,ValidadorDeDataLimite.it]
    [-1897023735,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1894637130,0200 UNUMaccounting.ic]
    [-1897023739,CLASSE: Data Limite Pedido]
    [-1897036069,validadorDeDataLimite.ijs]
    [-1894637433,0200 UNUMaccounting.ic]
    [-1894333764,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897036166,0500 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897023734,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1894637446,0300 UNUMaccounting.ic]
    [-1897023743,0200 Erp infrastructure.ic]
    [-1894637140,CLASSE: Data Limite Contábil]
    [-1897023737,CLASSE: Data Limite Movimentacao de Disponivel]
    [-1897023733,CamposAdicionais.it]
    [-1897023738,CLASSE: Data Limite Movimentacao de Deposito]

  • Foi criado o relatório Baixa de Pedidos ou Provisões com Frete que permite ao cliente realizar a conferência dos valores de frete que devem ser pagos ao fornecedor. Este relatório irá apresentar somente as baixas de pedidos que possuem valor de frete informado. O relatório pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Consultas/Baixa de Pedidos ou Provisões com Frete/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/compra/manuais/guia-da-baixa-de-pedidos-ou-provisoes-com-frete-consulta. (por Nádia Ximenes Chaves, #12800832)
    [-1894441946,Baixas de Pedidos ou Provisões com Frete.idsv]

2016.7

postado em 20 de jul de 2016 12:40 por Ariluce Sousa

Novidades

Indicadores de Desempenho

Processo Indicadores de Desempenho

  • Foi criado o processo Indicadores de Desempenho que permite o acompanhamento dos resultados da empresa através de métricas que quantificam a sua performance e eficiência operacional. São calculados os indicadores de desempenho:

Total Bruto

  • O Total Bruto, ou Vendas Brutas, representa o valor total de vendas faturadas em determinado período. O Total Bruto é calculado para cada item dos pedidos e a soma dos valores corresponde ao Total Bruto da operação. O Total Bruto do item é apresentado no campo de mesmo na grade Itens do processo Pedido de Saída.

Total Líquido

  • O Total Líquido, ou Vendas Líquidas, corresponde ao valor da venda bruta subtraído dos impostos incidentes diretamente sobre o faturamento. O Total Líquido é calculado para cada item do pedido e a soma do Total Líquido dos itens corresponde ao Total Líquido da operação. O Total Líquido do item é apresentado no campo de mesmo na grade Itens do pedido.

Quantidade vendida

  • A Quantidade Vendida representa quantas unidades do recurso foram vendidas em determinado período. Este indicador tem como objetivo analisar quais recursos foram mais vendidos e quais apresentam menor volume de vendas, garantindo melhor gerência sobre o giro dos estoques.

CMV - Custo da Mercadoria Vendida

  • O Custo da Mercadoria Vendida corresponde ao valor que foi gasto para efetuar a venda dos recursos em determinado período. Através deste indicador é possível analisar quais os recursos possuem custos mais elevados, definindo quais medidas devem ser tomadas para sua redução e, consequentemente, a geração de maior lucratividade.

CMV Líquido %

  • O CMV Líquido % representa o percentual do custo da mercadoria vendida em relação às vendas líquidas. O CMV Líquido tem como objetivo a identificação do quanto o custo da mercadoria vendida representa nas vendas, em percentuais. Este indicador é calculado a partir da fórmula: (CMV /Total líquido) * 100.

Lucro Bruto

  • O indicador de desempenho Lucro Bruto corresponde à subtração das Vendas Líquidas, indicador Total Líquido, pelo Custo da Mercadoria Vendida do recurso, indicador CMV. O Lucro Bruto tem por objetivo informar o lucro gerado decorrente das vendas realizadas, considerando apenas os seus custos.

Margem Bruta %

  • A Margem Bruta representa o percentual de Lucro Bruto em relação às Vendas Líquidas, indicador Total Líquido, em determinado período. A Margem Bruta apresenta a porcentagem de lucro que a empresa obtém para cada venda.

Participação

  • A Participação representa o percentual de Vendas Líquidas que cada recurso ou classe recursos possui em relação ao total vendido no período. Este indicador tem como objetivo verificar quais os recursos ou classes de recursos possuem o maior e menor percentual de venda.

Participação por Grupo

  • A Participação por Grupo representa o percentual de Vendas Líquidas que cada recurso possui em relação ao total vendido da classe selecionada como dimensão para análise do relatório. Este indicador tem como objetivo apresentar quais recursos possuem o maior e menor percentual de venda dentro do grupo definido como dimensão do relatório.

Estoque

  • O indicador Estoque apresenta o saldo em estoque dos recursos na data em que a consulta é realizada. O estoque apresentado não considera as reservas de mercadoria.

Estoque sem Pendência

  • Estoque sem Pendência representa a quantidade de estoque na data em que a consulta é realizada mais as quantidades pendentes de Entradas subtraídas as quantidades pendentes de Saída.

Diferença

  • O indicador de desempenho Diferença representa a diferença entre o saldo de estoque dos produtos e pendências (entradas que estão em trânsito e saídas que não foram faturados). Tem por objetivo a apresentação da quantidade de estoque que possui alguma pendência.

Cobertura

  • A Cobertura representa a quantidade de dias em que o saldo de estoque será consumido considerando a média da quantidade vendida em determinado período. Tem por objetivo a identificação do momento em que será necessário realizar a reposição do estoque.

Cobertura sem Pendência

  • A Cobertura sem Pendência apresenta a quantidade de dias em que o saldo de estoque sem pendência será consumido considerando a média da quantidade vendida em determinado período. Tem por objetivo a identificação do momento em que será necessário realizar a reposição do estoque, considerando as entradas e saídas pendentes.

    Os indicadores que envolvem Total Bruto e Total Líquido serão calculados se estes campos estiverem preenchidos nos pedidos. Os campos passarão a ser preenchidos somente após a atualização da versão da sua melhoria. Desta maneira, operações anteriores a atualização da versão de liberação dos campos Total Bruto e Total Líquido não terão calculados os indicadores de desempenho que envolvam estas duas informações.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Consultas/Indicadores de Desempenho/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-dos-indicadores-de-desempenho.

Operação

  • Foram alterados os processos de Pedidos com as seguintes melhorias:

    • Foi criado o campo Total Bruto na grade Itens para compor o cálculo do indicador de desempenho Total Bruto.

    • Foi criado o campo Total Líquido na grade Itens para compor o cálculo do indicador de desempenho Total Líquido.

    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Entrada e bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-dos-indicadores-de-desempenho. (por Marina Lima Silva, #12828254)
    [-1894441955,FuncoesLinkKpi.ijs]
    [-1894441963,KPI.ijs]
    [-1894441967,AgendaObtencaoDeIndicadoresDeKPI.ijs]
    [-1894441966,Classe: kpi]
    [-1894441959,FormulasKpi.ijs]
    [-1897023801,Estoque.ijs]
    [-1894441964,DatabaseAssistente.ijs]
    [-1894441960,Indicadores de KPI.ip]
    [-1894744066,Constantes da consulta saldo de recursos.ijs]
    [-1897023792,CoberturaSemPendencia.ijs]
    [-1894441961,Indicadores de KPI.ip]
    [-1894441956,KpiHierarquiaProdutos.ijs]
    [-1897023793,Cobertura.ijs]
    [-1894441965,ConsultaKpi.ijs]
    [-1897023790,Participacao.ijs]
    [-1894441958,ConstantesKpi.ijs]
    [-1894442266,funcoesAuxiliares.ijs]
    [-1894441962,Indicadores de KPI.ip]

Melhorias

  • Foi alterada a funcionalidade Fatores Tributários para que seja possível realizar a partilha do ICMS de empresas optantes do simples nacional nas operações interestaduais realizadas para consumidor final não contribuinte de ICMS. Conforme Convênio ICMS 93, as empresas optantes do simples nacional não devem realizar o cálculo da partilha do ICMS devido para UF de origem. Desta forma, foi criado no fator tributário de ICMS o campo "Desconsiderar a Partilha da UF do Local de Escrituração?" que indica que o ICMS partilhado para UF do local de escrituração não deverá ser calculado. Além disso, foi criado o campo "Alíquota Partilha" que possibilita calcular a partilha do ICMS com um alíquota diferente da informada para o destaque do imposto na nota. Também foi alterado o campo "Base de Calculo da partilha" para que seja possível selecionar outras bases de calculo, possibilitando assim que a base de cálculo para o cálculo da partilha seja diferente do cálculo para o ICMS da operação. Caso não seja informado no fator tributário esses campos, o sistema irá continuar o cálculo da partilha padrão.
    A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-ICMS---Imposto-sobre-Circula-o-de-Mercadorias-e-Servi-os. (por Gleiciane Almeida, #12894776)
    [-1897051049,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897051188,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897035076,PreencheNFev310.ijs]

  • Foi alterado o processo Listas de Produtos para possibilitar que uma lista de produto seja ativa sem que esta possua produtos informados. Desta forma, foi criado na configuração Regra para Lista de Produtos o campo Permite Ativar Lista Sem Item que caso a lista criada possua na regra este campo selecionado, o sistema irá possibilitar ativar uma lista sem que possua produtos informados. Caso essa opção não seja selecionada, o sistema não possibilitará a ativação de uma lista sem produtos informados. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Listas de Produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-regra-para-lista-de-produtos. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12905971)
    [-1896045991,ListaDeProdutos.ijs]
    [-1897023975,0100 Erp Infrastructure.ic]

  • Foi alterado o processo Registro de Entradas para escriturar as notas fiscais emitidas que representam o crédito do ICMS diferencial de alíquota. No estado do Rio Grande do Sul o ICMS Diferencial de Alíquota incidente nas operações de entradas para revendas ou industrialização, podendo este ser utilizado como crédito, a legislação deste estado determina que para o aproveitamento do crédito deverá ser criada uma operação representando crédito e outra operação representando o débito. Desta forma, foi criado o filtro "Classes que representam diferencial de alíquota" no Registro de Entradas que tem como objetivo possibilitar que o usuário informe as classes de operações que representam o crédito do diferencial de alíquota e escriture as notas que foram realizadas para essas classes conforme a seguir: a coluna Valor Contábil não será preenchida, as colunas referente aos Valores Fiscais não serão preenchidas e a coluna Observações será preenchida contendo o amparo legal e o valor do crédito. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Livros fiscais/Entradas/Registro de Entradas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais-apuracoes-fiscais. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12888444)
    [-1896648313,Registro de Saídas.il]

  • Foi alterado o processo Registro de Saídas para escriturar as notas fiscais emitidas que representam o débito do ICMS diferencial de alíquota. No estado do Rio Grande do Sul o ICMS Diferencial de Alíquota incidente nas operações de entradas para revendas ou industrialização, podendo este ser utilizado como crédito, a legislação deste estado determina que para o aproveitamento do crédito deverá ser criada uma operação representando crédito e outra operação representando o débito. Desta forma, foi criado o filtro "Classes que representam diferencial de alíquota" no Registro de Saídas que tem como objetivo possibilitar que o usuário informe as classes de operações que representam o débito do diferencial de alíquota e escriture as notas que foram realizadas para essas classes conforme a seguir: a coluna Valor Contábil não será preenchida, as colunas referente aos Valores Fiscais não serão preenchidas e a coluna Observações será preenchida contendo o amparo legal e o valor do crédito. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Livros fiscais/Saídas/Registro de Saídas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais-apuracoes-fiscais. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12888444)
    [-1896648313,Registro de Saídas.il]

  • Foi criado o processo Regra para CEST por Classificação Fiscal do Recurso para possibilitar cadastrar o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) por classificação fiscal ou classe da classificação fiscal. O CEST é determinado por NCM ou produto. Além disso, foi alterado o preenchimento da tag referente ao CEST dos documentos fiscais NF-e, NFC-e e CF-e para que esta seja preenchida com o CEST no cadastro Regra para CEST por Classificação Fiscal do Recurso. O campo CEST do cadastro do Recurso continuará sendo apresentado e possível de preenchimento, no qual o CEST informado no cadastro do produto será mais prioritário do que o informado na regra.
    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/campo-cest-na-classe-classificacoes-fiscais. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12912873)
    [-1897023749,Configuração de Pesquisa de Regra para CEST por Classificação Fiscal do Recurso [CLASSE]]
    [-1897023748,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1897023751,Regra para CEST por Classificação Fiscal do Recurso [CLASSE]]
    [-1894442702,Recursos.ijs]
    [-1897023747,CadastroRegrasParaCESTporClassificacaoFiscalDoRecurso.ijs]
    [-1894635439,Regra para CEST por Classificação Fiscal do Recurso.ip]
    [-1897024170,PreencheSatCfeVenda.ijs]
    [-1897023750,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1897035076,PreencheNFev310.ijs]

  • Foi alterado o processo Pedidos de Saída para permitir que ao negociar o pedido as suas parcelas já sejam adiantadas, ou seja, as parcelas possuam o campo parcela paga selecionada. Desta forma, foi criado um x-class que possibilita informar qual(is) a(s) classe(s) de operação(ões) deve(m) ter o campo Parcela Paga selecionado ao negociar. O comportamento padrão do sistema será de não selecionar o pago na parcela nas negociações. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedidos de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/condicao-de-negociacao---versao-20102. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12899794)
    [-1894442407,Pedido ou Provisao.ijs]
    [-1894443017,0100 Compras e Vendas.ic]
    [-1894443817,Duplicação de Pedido.ip]
    [-1894442998,GridSugestoes.ic]

  • Foi criado o relatório Baixas de Pedidos ou Provisões por Função de Entidades que permite visualizar as baixas de pedidos que foram realizadas pela função, possibilitando assim que a empresa transmita para o fabricante do produto quem realizou a venda de seus produtos e realize o pagamento de uma premiação para este(s). Os fabricantes das mercadorias tendem a realizar campanhas de vendas com premiação para os vendedores e/ou gerentes de seus produtos, para realização destes pagamentos os fabricantes necessitam visualizar as notas que foram faturadas por estas funções. O relatório pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Consultas/Baixas de Pedidos ou Provisões por Função de Entidades/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-de-venda-do-modulo-vendas/relatorio-geracao-de-arquivo-de-vendas-para-premiacao-de-vendedores. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12919679)
    [-1894441949,Baixas de Pedidos ou Provisões por Função de Entidades.il]

  • Foi alterado o processo SPED EFD para escriturar as notas fiscais emitidas que representam o débito e o crédito do ICMS diferencial de alíquota. No estado do Rio Grande do Sul o ICMS Diferencial de Alíquota incidente nas operações de entradas para revendas ou industrialização, podendo este ser utilizado como crédito, a legislação deste estado determina que para o aproveitamento do crédito deverá ser criada uma operação representando crédito e outra operação representando o débito. Essas operações devem ser escrituradas no sped fiscal nos registros a seguir: 0460, C195, C197 e E110. Desta forma, foi criado no Sped EFD o filtro "Reg. C195 - Classes que geram Registro de Observações Fiscais" que tem como objetivo possibilitar que o usuário informe as classes de operações que representam o crédito/débito do diferencial de alíquota e estas sejam escrituradas nos registros C195, C197 e 0460. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/versao-6-00-do-sped-fiscal. (por Nádia Ximenes Chaves, #12888454)
    [-1896648314,Registro de Entradas.il]
    [-1894643843,consultasEfd.ijs]
    [-1896648313,Registro de Saídas.il]
    [-1894643845,efd.ijs]
    [-1894643642,SPED EFD.ip]

2016.5

postado em 20 de mai de 2016 07:26 por Ariluce Sousa   [ 24 de jun de 2016 07:07 atualizado‎(s)‎ ]

Melhorias

  • Foi alterado o processo Escrituração Contábil Digital - ECD, para a criação do layout da versão 4.0 e suas respectivas alterações. Nesta versão foi criado no Registro 0000-Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária o campo 20-IDENT_MF: Identificação da Moeda Funcional. Neste campo deve ser indicado se a escrituração abrange valores com base em moeda funcional ou não. Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal, no qual a entidade opera, ou seja, é aquela em que fundamentalmente se gera e desembolsa caixa. O sistema irá realizar o preenchimento deste campo com a opção não. Foi alterado ainda o Registro I050-Plano de Contas, onde a partir da versão 4.0 não deverá ser informado no Sped Contábil as contas que não tenham saldo ou não tiveram movimento no referido período de envio do arquivo. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Contabilidade/Configurações e Manutenções/Exportação de Dados/Gerar Arquivo para Escrituração Contábil Digital - ECD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/contabilidade/manuais/manual-do-sped-contabil/sped-contabil-versao-4-0 (por Gleiciane Almeida, #12882571)
    [-1894635459,[Classe] Versão 400]
    [-1894635455,0900 Bloco 9.ic]
    [-1894635458,0100 Bloco 0.ic]
    [-1894635456,0300 Bloco J.ic]
    [-1894635457,0200 Bloco I.ic]

  • Foi alterada a funcionalidade Fatores Tributários de ICMS para atender o Regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Sul que determina que as operações de devolução de compra de mercadorias tributadas pelo regime de substituição tributária calcule débito de ICMS mesmo que a operação de compra não tenha gerado crédito. Desta forma, foi criado no fator tributário de ICMS o campo Débito/Crédito ICMS apenas na devolução no qual ao utilizar este fator tributário somente será gerado débito ou crédito na devolução.

    Além disso, foi alterado o fator tributário de ICMS ST para que seja possível configurar que o imposto não seja calculado na devolução, mesmo que a operação original tenha ICMS ST calculado no caso em que a legislação permitir. Assim, foi criado o campo Zera o imposto na devolução onde se for realizada uma operação de devolução que utilize o fator de ICMS ST com este campo selecionado, o sistema não irá calcular o ICMS ST na devolução. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores Tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal#TOC-CONFIGURA-O-DOS-FATORES-TRIBUT-RIOS. (por Gleiciane Almeida, #12861451)
    [-1897050839,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1897050889,0100 Erp Infraestructure.ic]
    [-1897051188,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897051049,0100 Erp Infrastructure.ic]

  • Foi alterada a funcionalidade Observações de Notas Fiscais para que seja possível cadastrar observação que retorne o número e data de emissão da NF-e de remessa para conserto na observação da NF-e de retorno para conserto. Desta forma, foi criado no cadastro Observações de notas fiscais a fórmula "Dados Nota Remessa para Conserto.ijs" que tem como objetivo apresentar o número da nota de remessa para conserto e a data de emissão desta ao vincular a observação cadastra nos fatores tributários. A funcionalidade pode ser acessada pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Observações de Notas Fiscais/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-nota-fiscal-eletronica. (por Nádia Ximenes Chaves, #12771249)
    [-1897023874,Dados Nota Remessa para Conserto.ijs]

  • Foi alterada a funcionalidade SPED EFD para realizar o preenchimento dos registros C110 e 0450 com as observações de cabeçalho e da nota das operações que tiveram emissão de NF-e realizada pelo sistema. Desta forma, foi criado o campo Reg. C110 - Preenche este registro para NF-e com emissão própria? que ao selecionar este será exibido no registro C110 e 0450 as observações complementares das Notas Fiscais Eletrônicas. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/versao-6-00-do-sped-fiscal. (por Nádia Ximenes Chaves, #12869462)
    [-1894635476,0100 Bloco 0.ic]
    [-1894644045,observacaoNota.ijs]
    [-1894635475,0200 Bloco C.ic]
    [-1894643845,efd.ijs]
    [-1894643642,SPED EFD.ip]

2016.4

postado em 26 de abr de 2016 11:43 por Ariluce Sousa   [ 24 de jun de 2016 07:07 atualizado‎(s)‎ ]

Novidades

Pis e Cofins Majorado

Configurações
  • Foi alterado o processo CFOPs - Operações Geradoras de Receitas para possibilitar informar a vigência do cadastro e realizar o cancelamento dos cadastros a partir de uma data. O cálculo tributário dos impostos PIS e COFINS foi alterado para considerar os registros vigentes dos cadastros “CFOPs - Operações Geradoras de Receitas” para cálculo do débito dos referidos impostos, para tanto os cadastros mencionados receberam datas de vigência. A data início das vigências de todos os registros foram preenchidas com o valor “01/01/2000” e a hora de início com o valor “00:00:01”. Desta forma, devem ser revistos os cadastros “CFOPs - Operações Geradoras de Receitas” finalizando a vigência daqueles que não forem mais necessários O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configuração/EFD Contribuições/Tabelas EFD Contribuições/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
  • Foi alterado o processo Vínculos entre Base De Cálculo de Crédito e CFOP para possibilitar informar a vigência do cadastro e o cancelamento dos cadastros a partir de uma data. O cálculo tributário dos impostos PIS e COFINS foi alterado para considerar os registros vigentes dos cadastros “Vínculos entre Base De Cálculo de Crédito e CFOP” para cálculo do crédito dos referidos impostos, para tanto os cadastros mencionados receberam datas de vigência. A data início das vigências de todos os registros foram preenchidas com o valor “01/01/2000” e a hora de início com o valor “00:00:01”. Desta forma, devem ser revistos os cadastros “Vínculos entre Base De Cálculo de Crédito e CFOP” finalizando a vigência daqueles que não forem mais necessários. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configuração/EFD Contribuições/Tabelas EFD Contribuições/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
Operação
  • Foi alterado o processo Cálculo tributário do PIS para possibilitar a identificação dos valores do PIS que geram crédito, débito e que não geram. Foram criados no pedido os campos BC Créd Déb PIS, Alíq PIS Créd Déb e Créd Déb PIS para identificar o valor do crédito/débito de PIS, assim será possível diferenciar o valor de PIS que deverá ser destacado na nota e o valor de PIS que gerará crédito/débito. Na operação somente será gerado crédito de PIS quando for realizado o cadastro de Vínculos entre Base De Cálculo de Crédito e somente será gerado débito quando for realizado o cadastro de CFOPs - Operações Geradoras de Receitas. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
  • Foi alterado o processo Cálculo tributário do COFINS para possibilitar que a identificação dos valores do COFINS que geram crédito, débito e que não geram. Foram criados no pedido os campos BC Créd Déb COFINS, Alíq COFINS Créd Déb e Créd Déb COFINS para identificar o valor do crédito/débito de COFINS, assim será possível diferenciar o valor de COFINS que deverá ser destacado na nota e o valor que gerará crédito/débito. Na operação somente será gerado crédito de PIS quando for realizado o cadastro de Vínculos entre Base De Cálculo de Crédito e somente será gerado débito quando for realizado o cadastro de CFOPs - Operações Geradoras de Receitas. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia emhttp://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
  • Foi alterada a funcionalidade Fórmula do total para incluir na sua composição os valores da taxa de capatazia, taxa de siscomex, multa e taxa despachante. Desta forma, a fórmula do total será conforme a seguir para as operações nacionais: valor do item + frete + acréscimo de cabeçalho da operação + acréscimo de item + seguro + acréscimo negociação financeirav + pis st + cofins st + icms st devol + icms st + ipi + ajuste fino - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desconto negociação financeira - desoneração (‘ICMS Desonerado’ ou ‘Desconto Suframa’) + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + taxa de Capatazia + taxa de Siscomex + multa + taxa despachante. Para as operações no qual a pessoa da operação possui a UF EX, a fórmula do total será conforme a seguir: valor do item + frete + acréscimo de cabeçalho da operação + acréscimo de item + seguro + acréscimo negociação financeirav + pis st + cofins st + icms st devol + icms st + ipi + ajustefino - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desconto negociação financeira - desoneração (‘ICMS Desonerado’ ou ‘Desconto Suframa’) + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + taxa de Capatazia + taxa de Siscomex + multa + taxa despachante + imposto de importação + PIS + COFINS + ICMS. As operações realizadas antes da melhoria continuarão com a mesma fórmula do total. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Pedido de Saída. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
  • Foi alterada a funcionalidade Fórmula do custo para somar a sua composição os valores referente a taxa despachante, multa, ICMS antecipado, ajuste fino e subtrair os valores de crédito de PIS, crédito do COFINS, crédito adicional do ICMS e crédito do IPI. Desta forma, a fórmula do custo será conforme a seguir para as operações nacionais: valor do item + total despesas acessorias + icms st + ipi + soma do valor dos acessórios de 0 a 9 (acessori0 + acessori1 + acessori2 + acessori3 + acessori4 + acessori5 + acessori6 + acessori7 + acessori8 + acessori9) + valor do diferencial de alíquota de icms - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desoneração (‘ICMS Desonerado’ ou ‘Desconto Suframa’)- valor do crédito ou débito do icms + ajuste fino - desconto negociação financeira - Crédito/Débito PIS - Crédito/Débito COFINS - Crédito Adicional do ICMS - Crédito/Débito IPI + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + Taxa de Capatazia + Taxa de Siscomex + Taxa de Despachante + Multa. Para as operações no qual a UF da pessoa é EX a fórmula do custo será conforme abaixo: valor do item + total despesas acessorias + icms st + ipi + soma do valor dos acessórios de 0 a 9 (acessori0 + acessori1 + acessori2 + acessori3 + acessori4 + acessori5 + acessori6 + acessori7 + acessori8 + acessori9) + valor do diferencial de alíquota de icms - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desoneração (‘ICMS Desonerado’ ou ‘Desconto Suframa’)- valor do crédito ou débito do icms + ajuste fino - desconto negociação financeira - Crédito/Débito PIS - Crédito/Débito COFINS - Crédito Adicional do ICMS - Crédito/Débito IPI + ICMS Antecipado (Essa opção somente será considerada se o fator tributário de ICMS indicar que esse valor estará no total da nota) + Taxa de Capatazia + Taxa de Siscomex + Taxa de Despachante + Multa + imposto de importação + PIS + COFINS + ICMS. As operações realizadas antes da melhoria continuarão com a mesma fórmula do custo. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Compra/Pedido/Pedido de Entrada. Mais detalhes no guia emhttp://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
Livros Fiscais
  • Foi alterado o processo SPED Contribuições para que os campos de PIS e COFINS dos registros A100, A120, A170, C100, C120, C170, C175, C181, C185, C191, C195, C199, C381, C385, C396, C481, C485, C491, C495, C500, C501, C505, C600, C601, C605, D101, D105, D501, D505, F100, F120, F130, F500, F510, F550, F560, F600, 1101, 1102, 1210, 1501, 1502, 1610 sejam preenchidos de acordo com a informação dos campos Crédito/Débito de PIS e Crédito/Débito de Cofins. Desta forma, os campos de PIS e Cofins do EFD Contribuições somente serão preenchidos quando a operação gerar crédito ou débito do imposto. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech /Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/https://sites.google.com/a/bematech.com/erp/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal?pli=1#TOC-Majora-o-PIS-e-COFINS.
Relatórios
[-1897051061,0100 UNUMerp infrastructure.ic]
[-1897023830,Erp Infrastructure - Cálculo tributário PIS-COFINS.txt]
[-1894638623,InformacoesBaixa.ijs]
[-1897051029,0100 UNUMerp infrastructure.ic]

Comissão

Tabelas de Comissão

  • Foi alterada a funcionalidade Comissão para que seja possível configurar se o valor da comissão deverá ser estornada ou não no momento da devolução de pedido de saída. Desta forma, foi criado o campo valor do estorno na devolução com finalidade troca na tabela de comissão que tem como objetivo indicar se a comissão da função deverá ser estornada ou não ao realizar a baixa de um pedido com finalidade de troca. Também foi criado o campo valor do estorno na devolução com finalidade estorno que tem como objetivo indicar se a comissão da função comissionada por esta tabela deverá ser estornada ou não ao realizar a baixa de um pedido com finalidade de estorno. Caso os dois campos não sejam preenchidos, o sistema terá o comportamento atual da comissão, ou seja, realizará o estorno da comissão no momento de realizar a baixa do pedido de troca ou estorno.

    Além disso, na tabela de comissão foi criada a base de cálculo Total Comercial no qual quando for realizado uma venda resgatando um crédito de uma operação de troca, a comissão referente ao valor negociado com CRE não será comissionada, sendo comissionada somente o valor excedente a este. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Comissão e Meta/Cadastros/Tabelas de Comissões/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/comissao-e-meta/manuais/manual-da-comissao---versao-2011-1. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12705777)
    [-1894334216,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897023999,Valida comportamento da devolução na comissao.it]
    [-1897035398,AuxiliarTesteAtualizacaoTabelaPreco.ijs]
    [-1897034703,ReprocessamentoEscalaComissao.it]
    [-1894443727,ERP - Funcoes Auxiliares dos Testes.ijs]
    [-1897035880,Preenchimento campo chpedbaixacancelamen.it]
    [-1894333862,Comissao.ijs]
    [-1897035656,Lancamento extemporaneo.it]
    [-1897035128,RateioCustoAcessorio.it]
    [-1894333791,OperacaoBaixaEscalaComissaoMetaFacade.ijs]
    [-1897035551,AuxiliarTestePedido.ijs]
    [-1897035610,Baixa com Tipo de Documento com Permissão de Gravação sem Número.it]
    [-1897035710,erpPedido.ijs]
    [-1897034961,EscalaDeTrabalhoAbreCopiando.it]
    [-1897035565,Pedidos.it]
    [-1897035490,UtilsTesteNegociacaoBaixa.ijs]
    [-1897035513,VerificaEventoDeComissao.it]

Lista de produtos de crédito e entrega

  • Agora é possível realizar o cadastro de lista de produto de entrega, caracterizando que os produtos que serão comprados para esta lista devem ser entregues no endereço determinado pelo responsável na lista. Além disso, também será possível realizar o cadastro de lista de produto de crédito, desta forma as operações que forem realizadas para estas listas irão carregar um cartão de crédito, no qual o responsável da lista poderá trocar esses créditos em produtos. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

Processos

  • Foi alterado o processo Listas de Produtos para que seja possível informar os dados para entrega, caracterizando que os produtos que serão comprados para esta lista devem ser entregues no endereço determinado pelo responsável da lista. Desta forma, quando for realizada uma venda vinculando a uma lista de produtos que possua dados da entrega, este será o endereço apresentado na operação. Também será possível informar no processo de listas de produtos que uma lista é do tipo de crédito, assim ao cadastrar na lista de produto o tipo de crédito, número do cartão e tipo de saída vale presente administradora, o sistema irá converter o valor comprado em produtos em crédito, carregando "com o respectivo valor de crédito" o número do cartão informado na lista de produtos. O sistema irá realizar o controle do saldo do cartão de crédito pelo sistema. No processo de lista de produtos será possível informar o tipo de saída da lista. Quando este campo for informado o sistema irá sugerir nas operações vinculadas a lista o tipo de saída determinado nela.

    Além disso, foi alterado o processo para que seja possível informar a pessoa principal no cadastro da lista de produtos através da grade Pessoas da Lista. Diante disso, as listas de presentes que foram criadas antes da melhoria terão selecionadas o campo Pessoa Principal do cadastro da lista de produto de acordo com os seguintes critérios: Se a lista tem apenas uma pessoa na grade "Pessoas da Lista", será considerada essa pessoa como principal da lista; caso a lista possua mais de uma pessoa na lista de produto, o sistema irá selecionar o campo pessoa principal do tipo de relação que é pessoa principal; se na lista mais de uma pessoa tenha o tipo de relação marcado como principal, será considerada o primeiro tipo de relação encontrado como principal da lista.

    O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Listas de produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Saída para que ao realizar uma devolução através da opção Troca Seleção por Item seja considerado ou não as baixas de pedidos que estão vinculadas a uma lista de produtos, assim o sistema garantirá que não será realizada devolução de baixas vinculadas a lista sem o consentimento do convidado ou pessoa principal da lista. Desta forma, foi criado no processo Parametrização para Devolução de Mercadoria o campo Considera Operações Vinculadas a Lista de Produtos onde caso o usuário selecione este campo as baixas de pedidos vinculadas a lista de produtos serão considerados para troca seleção por item. Caso o usuário não selecione este campo, as baixas de pedidos vinculadas a lista de produtos não serão consideradas para troca seleção por item. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Devolução de pedido de saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/devolucao-de-mercadorias.

  • Foram alterados os processos Terminais de pré-venda, Terminais de venda com cupom fiscal, Terminais de venda com Nota Fiscal Consumidor Eletrônica e Terminais de Venda com SAT CFe com as seguintes melhorias:

    • Foi criada a funcionalidade que permite a realização de vendas de Cartão Presente realizando a carga do cartão presente através da administradora Algorix, onde as operações serão direcionadas para o fluxo de carga de cartão presente do TEF.
    • Foi alterada a funcionalidade que permite a identificação da lista de produtos para possibilitar que sejam identificadas listas com geração de crédito em um cartão presente, onde as operações serão direcionadas para o fluxo de carga de cartão presente do TEF.

    A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/manuais/guia-do-frente-de-loja#TOC-Lista-de-produtos.

  • Foi alterado o processo Configurações de devolução e impressão de documentos no Frente de Loja para contemplar a opção Considera operações vinculadas a Lista de Produto possibilitando que seja definido se na troca simplificada serão considerados os produtos com vínculo de lista de produto para a busca dos produtos a serem trocados. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Retaguarda da Loja/Configurações e Manutenções/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/frente-de-loja/manuais/guia-do-frente-de-loja#TOC-Devolu-o-Automatizada-Troca-Simplificada-.

Configurações

  • Foi criado o processo Regra para Lista de Produtos que permite determinar comportamentos relativos à lista de produtos. Através desta regra, o usuário poderá determinar se será possível incluir ou excluir itens de uma lista ativa selecionando os campos Permite Incluir Itens e Permite Excluir Itens. Nesta regra, será possível informar o percentual sobre o total vendido da lista, que será criado o pedido de bonificação para a pessoa principal da lista através dos campos Percentual para resgate de crédito por bonificação e Classificação pedido de crédito bonificação. Anteriormente, a configuração do percentual de bonificação era realizada via x-class, desta forma o usuário deverá configurar o percentual do pedido de bonificação na regra para lista de produtos. O usuário poderá configurar também a quantidade de dias da expiração do crédito do pedido de bonificação, desta forma quando passar o prazo do consumo de crédito, o sistema irá realizar a baixa dos títulos da bonificação não possibilitando que o responsável da lista utilize o crédito.

    Além disso, no cadastro de regra para lista de produtos é possível determinar a data base e quantidade de dias a partir da data base informada deverá ser realizado o fechamento automático da lista e os e-mail´s que devem ser enviados aos Convidados, Pessoa Principal da lista e aos demais responsáveis da lista. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Configurações/Regra para Lista de Produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-regra-para-lista-de-produtos?pli=1.

  • Foi criado o processo Regras para Edição do Tipo de Saída de Operação Vinculada à Lista de Produtos para que seja possível realizar operações com tipo de saída diferente do que foi cadastrado na lista de produtos. Para isso, o usuário deverá inserir na regra citada qual(is) o(s) tipo(s) de saída poderá(ão) ser utilizado(s) nas operações vinculadas a uma lista de produtos. Quando houver regra e o campo "Tipo de Saída" presente no cadastro da lista não estiver preenchido, o sistema exigirá que o tipo de saída utilizado na operação seja o determinado na regra. Caso a lista de produtos seja criada sem tipo de saída e não exista regra cadastrada, o sistema irá possibilitar que a operação seja realizada para qualquer tipo de saída. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Configurações/Regras para Edição do Tipo de Saída de Operação Vinculada à Lista de Produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-das-regras-para-edicao-do-tipo-de-saida-de-operacao-vinculada-a-lista-de-produtos.

  • Foi criado o processo Configuração de Envio de E-Mail da Lista de Produtos que permite determinar como será o e-mail que deve ser enviado para os Convidados, Pessoa Principal e os demais responsáveis da lista. Neste cadastro o usuário poderá configurar se o e-mail que deseja enviar deverá exibir os dados dos produtos dos pedidos, os preços destes e a forma de pagamento. Também poderá ser informado um texto complementar. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Configurações/Configuração de Envio de E-Mail da Lista de Produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-regra-para-lista-de-produtos?pli=1.

Permissões

  • Foi alterado o processo Permissões para que as permissões de Ver, Inserir, Alterar, Excluir, Realizar ou Desfazer Ativação, Realizar ou Desfazer Fechamento e Realizar ou Desfazer Cancelamento sejam realizadas na classe de dados Listas de Produtos. Além disso, as permissões do processo lista de produtos por palavra chave foram alteradas para que ao informar pelo menos uma palavra chave os demais botões não sejam exibidos, ou seja, a palavra chave estará relacionada a exibição dos botões. Desta forma, devem ser revistas as permissões do processo de lista de produtos. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Admin/Permissões/Permissões. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos/permissoes-da-lista-de-produtos.

Ferramentas de Gerenciamento

  • Foi alterado o relatório Listas de produtos para que seja possível exibir apenas a relação dos produtos que compõe a lista de produtos, sendo possível visualizar apenas os produtos selecionados, quantidades e preços. Além disso, será possível verificar no relatório os produtos da listas que foram vendidos, não foram vendidos e os produtos que foram vendidos, porém não compõe a lista. Também no relatório da lista de produtos será possível visualizar as vendas que foram realizadas para a lista de produto filtrada, agrupando por tipo de saída. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/Listas de Produtos/Listas de Produtos/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

Cálculo Tributário e Escrituração

  • Foi alterado o processo Baixa de Pedido de Saída para que seja realizada a gravação na operação dos dados do endereço do local de escrituração e da pessoa. Desta forma, foram criados os campos de Dados do Endereço da Pessoa e Dados do Endereço do Local de Escrituração. Ao realizar uma operação que não está vinculada a lista de produtos de entrega, o sistema irá preencher os dados de endereço do local de escrituração que está no cadastro do local de escrituração e os dados do endereço da pessoa do pedido serão preenchidos com as informações de enderenço que estão no cadastro da pessoa. Ao realizar uma operação que está vinculada a lista de produtos de entrega, o sistema irá preencher os dados de endereço do local de escrituração que está no cadastro do local de escrituração e os dados do endereço da pessoa do pedido serão preenchidos com as informações de enderenço que estão cadastras na listas de produtos. No caso das operações realizadas antes da melhoria o endereço da pessoa e do local de escrituração que será utilizado é o que está cadastrado em seus cadastros. Desta forma, nos Livros Fiscais para os registros que se referem ao endereço em que a operação foi realizado serão preenchidos com as informações de endereço que estão na operação. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-baixa-de-pedido-de-saida.

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Saída para que seja realizado a gravação dos dados do endereço do local de escrituração e da pessoa no qual os dados do endereço da operação de devolução serão os mesmos da baixa do pedido que está sendo devolvida. Desta forma, a nota de devolução será cópia da baixa do pedido que a gerou. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Devolução do pedido de saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/devolucao-de-mercadorias.

  • Foi alterada a funcionalidade Classes Tributárias para que a busca da classe da tributária de pessoa referente aos campos Localidade, UF e Região seja realizada com base nos dados do endereço da pessoa que foram gravados na operação. Também foi alterada a classe tributária de local de escrituração para que a busca da classe tributária referente aos campos de UF e Região seja realizada com base nos dados do endereço do local de escrituração que foram gravados na operação. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Classes Tributárias/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal.

  • Foi alterada a funcionalidade Cálculo do prefixo CFOP para que o prefixo CFOP seja calculado baseado na UF do local de escrituração e UF da pessoa que estão gravados na operação. Desta forma, ao realizar uma venda vinculada a lista de entrega como os dados de endereço da pessoa da operação serão preenchidos com os dados de endereço que estão cadastrados na lista de produtos, o cálculo do CFOP será baseado nos dados do endereço que estará gravado na lista. Por exemplo: Foi realizada uma operação no qual a UF do local de escrituração é CE, a UF da pessoa é SP e a UF informado na lista de produtos é CE, neste caso o prefixo CFOP será de uma operação interna. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal. .

  • Foi alterada a funcionalidade Nota Fiscal Eletrônica para que as tags de endereço do Emitente sejam preenchidas com os dados do endereço do local de escrituração que estão gravados na operação e as tags de endereço do Destinatário sejam preenchidas com os dados do endereço da pessoa que estão gravados na operação. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-baixa-de-pedido-de-saida.

  • Foi alterada a funcionalidade Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para que as tags do endereço do Tomador sejam preenchidas com os dados do endereço da pessoa que estão gravados na operação. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-baixa-de-pedido-de-saida.

  • Foi alterada a funcionalidade Cupom Fiscal Eletrônica para que as tags de endereço do emitente sejam preenchidas com os dados do endereço do local de escrituração que estão gravados na operação e as tags de endereço do destinatário sejam preenchidas com os dados do endereço da pessoa que estão gravados na operação. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Frente de Loja/SAT-CF-e. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-baixa-de-pedido-de-saida.

  • Foi alterado o relatório Registros de Entrada para que o campo UF seja preenchido com o campo UF da pessoa gravado na operação. As operações que foram realizadas antes da melhoria terão o campo UF preenchida com a UF do cadastro da pessoa. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Livros Fiscais/Saídas/Registro de Entradas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais.

  • Foi alterado o relatório Registros de Saídas para que o campo UF sejam preenchido com o campo UF da pessoa gravado na operação. As operações que foram realizadas antes da melhoria terão o campo UF preenchida com a UF do cadastro da pessoa. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Livros Fiscais/Saídas/Registro de Saídas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais.

  • Foi alterado o processo EFD Contribuições para que o campo Código do Município do registro C600 seja preenchido com o código do município que está preenchido na Localidade do local de escrituração gravado na operação. As operações que foram realizadas antes da melhoria terão o campo Código do Município preenchido com o que está gravado na Localidade do cadastro do local de escrituração. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/SPED EFD/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/sped-efd---pis-e-cofins-contribuicoes

  • Foi alterado o processo Sintegra para que o campo UF dos registros 50, 51, 53, 70, 76 e 88 seja preenchido com a UF da pessoa gravada na operação. As operações que foram realizadas antes da melhoria terão o campo UF preenchido com que está gravado na localidade do cadastro do local de escrituração. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Arquivos Fiscais e Declarações/Sintegra/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-de-obrigacoes-fiscais.

Outros Processos

  • Foi alterado o processo Faturamento em Bloco para que os filtros do endereço da Pessoa do pedido realizem a pesquisa para o endereço que foi gravado nas operações. Para os pedidos gerados antes da melhoria e que não possuem os campos de endereço da pessoa gravado na operação, o processo realizará a pesquisa pelo endereço do cadastro da pessoa. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Documento Fiscal/Faturamento em Bloco. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

  • Foi alterado o processo Montagem de Carga para que os filtros do endereço da Pessoa do pedido realizem a pesquisa para o endereço que foi gravado nas operações. Para os pedidos gerados antes da melhoria e que não possuem os campos de endereço da pessoa gravado na operação, o processo realizará a pesquisa pelo endereço do cadastro da pessoa. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Estoque/Expedição/Montagem de Carga. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

  • Foi alterado o processo Consulta de Pedido para apresentar na grade Itens o endereço da Pessoa do pedido que foi gravado na operação. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Consultasl/Consulta de Pedido. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos.

  • Foi alterado o processo Espelho do Pedido para apresentar o endereço da Pessoa e Local de Escrituração gravado nas operações. Para os pedidos gerados antes da melhoria e que não possuem os campos de endereço do Local de Escrituração e da Pessoa gravado na operação, o processo realizará a pesquisa pelo endereço dos respectivos cadastros. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Consultasl/Espelho do Pedido. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/guia-da-lista-de-produtos. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12811558)
    [-1896045984,0100 Erp Infrastructure.ic]

Meta

  • Agora é possível configurar a meta para que na devolução com finalidade de troca, o sistema não estorne o valor da base de cálculo da meta da função premiada. Além disso, ao realizar a nova venda consumindo o crédito do cliente, apenas o valor excedente ao crédito será considerado para atingir a meta. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/comissao-e-meta/manuais/manual-de-metas.

Tabelas de Objetivos de Meta

  • Foi alterada a funcionalidade Meta para que seja possível configurar se o valor da base de cálculo da meta da função premiada será estornada ou não quando for realizada devolução de pedido de saída com finalidade de troca. Desta forma, foi criada a configuração Considera Devolução com Finalidade Troca no fechamento na tabela de objetivos de meta que caso o usuário configure este campo com a opção Não, o valor da base de cálculo da meta não será considerada para estornar. Caso o usuário configure com a opção Sim ou sem preenchimento, o valor da base de cálculo da meta será considerada para estornar. Além disso, quando for configurada a tabela de objetivos de meta para não considerar a devolução com finalidade de troca, o sistema não irá considerar o valor do resgate de crédito de uma operação de troca para o cálculo da meta, sendo considerado apenas o valor excedente a este. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Comissão e Meta/Cadastros/Tabelas de Objetivos de Meta/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/comissao-e-meta/manuais/manual-da-comissao---versao-2011-1

Relatório de Metas

  • Foi alterado o relatório Meta para que seja exibida a base de cálculo da premiação. Desta forma, será possível o usuário verificar em qual base de cálculo o percentual da premiação foi aplicado. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Comissão e Meta/Consultas/Metas/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/comissao-e-meta/manuais/manual-da-comissao---versao-2011-1 (por Cinthia Aguiar Arruda, #12705592)
    [-1897035710,erpPedido.ijs]
    [-1894334025,ConsultaMeta.ijs]
    [-1894334136,0100 Erp infrastructure.ic]
    [-1897023946,Verifica se considera entidade na Meta.ut]
    [-1897024002,Valida comportamento da devolução na meta.it]

Melhorias

  • Foi alterada a funcionalidade Fatores tributários para que seja possível indicar que o diferencial de alíquota calculado deverá gerar um crédito. Desta forma, foi criado no fator tributário de ICMS o campo Crédito ICMS Dif. Alíquota, que ao seleciona-lo será calculado o campo Crédito de ICMS diferencial de alíquota no pedido. Também foi realizada alteração no relatório de Entradas com diferencial de alíquota para que seja exibido o valor do crédito do diferencial de alíquota.

    Além disso, foi alterada a fórmula do custo para que o crédito do diferencial de alíquota seja abatido desta. Assim, o custo será calculado conforme a seguir: valor do item + total despesas acessorias + icms st + ipi + soma do valor dos acessórios de 0 a 9 + valor do diferencial de alíquota de icms - desconto de cabeçalho da operação - desconto de item - desoneração ('ICMS Desonerado' ou 'Desconto Suframa') - valor do crédito ou débito do icms + ajuste fino - desconto negociação financeira - Créd Déb PIS - Créd Déb COFINS - Créd Adic ICMS - Créd Déb IPI + ICMS Antecip + Taxa de Capatazia + Taxa de Siscomex + Taxa de Despachante + Multa - Crédito do diferencial de alíquota. A funcionalidade pode ser acessado pelo caminho: bematech/Fiscal e Regulamentação/Configurações/Automação Fiscal/Fatores tributários/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/fiscal-e-regulamentacao/manuais/manual-fiscal. (por Cinthia Aguiar Arruda, #12868989)
    [-1897036000,0150 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897035734,0101 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897051188,0100 Erp Infrastructure.ic]
    [-1897051049,0100 Erp Infrastructure.ic]

Publicação Técnica

  • Foi criado o dataSource Lista de Produtos com a finalidade de consultar as listas de produtos. Mais detalhes em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/infraestrutura-do-erp/manuais-tecnicos/datasource-da-lista-de-produtos. (por Sheila Gabriela Borges Rodrigues, #12824752)
    [-1897023954,Valida vinculação do pedido com a lista de produtos.it]
    [-1897023834,AuxiliarTesteListaDeProdutos.ijs]
    [-1894443592,OrderError.ijs]
    [-1897023960,ListaDeProdutosException.ijs]
    [-1896045991,ListaDeProdutos.ijs]
    [-1898188424,OperacaoPedidoBaixaAutomatica.ijs]
    [-1897023951,ValidadoresKit.ijs]
    [-1898188604,OperacaoPedido.ijs]

  • Foi alterado o objeto ListaDeProdutos com a finalidade de manipular uma lista de produtos para sugestão de presentes onde foram modificadas as APIs para criação, ativação e fechamento da lista. Caso existam customizações no módulo Lista de Produtos as implementações precisam ser revistas. Foram criados novos campos na lista de produtos e disponibilizada uma rotina de manutenção para o preenchimento dos campos compatibilizando com as versões anteriores. Rotina a ser executada Preenchimento dos novos campos referente a expiração do crédito das listas de produto, que pode ser acessada pelo caminho: bematech/Compra/Manutenções/Manutenções, na árvore Manutenções/Erp Infrastructure/Lista de Produtos. Mais detalhes em http://desenvolve.bematech.com:8001/help/symbols/ListaDeProdutos.html. (por Sheila Gabriela Borges Rodrigues, #12824755)
    [-1894441979,PesquisaListaProduto.ijs]
    [-1894441978,ControleListaProdutos.ijs]
    [-1896045991,ListaDeProdutos.ijs]
    [-1897023970,Erp Infrastructure - Regra para Lista de Produtos.txt]
    [-1894441977,INTEQorder - Migração das configurações realizadas na classe Regras da lista de produtos.txt]
    [-1897023960,ListaDeProdutosException]
    [-1896045902,Listas de Produtos.ip]
    [-1897023994,Erp Infrastructure - Preenchimento de Pessoas Principais da Lista de Produtos.txt]

  • Foi alterado o método OperacaoPedido.calcula com a finalidade de somar o valor do campo ICMS no cálculo do total do item nas operações de importação. Na versão anterior do sistema o valor do campo ICMS considerado no cálculo do total do item nas operações de importação era obtido através da fórmula TOTAL = TOTAL/(1 - ALIQ ICMS), não considerando a redução aplicado na base de cálculo do ICMS. Operações realizadas antes da atualização para a versão da liberação da melhoria não serão afetadas, mesmo caso seja necessário recalculá-las ou editá-las. Mais detalhes em http://desenvolve.bematech.com:8001/help/symbols/Operacao.html#calcula (por Otacílio Mota Bisneto, #12810707)
    [-1897023822,Erp Infrastructure - Cálculo do TOTAL da operação.txt]
    [-1897024141,InformacoesTotalizadorasPedido.ijs]

2016.3

postado em 21 de mar de 2016 13:20 por Ariluce Sousa

Melhorias

  • Foi alterado o processo Devolução de Pedido de Saída para considerar a data da emissão da devolução no momento do fechamento da meta. O processo pode ser acessado pelo caminho: bematech/Venda/Pedido/Devolução de Pedido de Saída/. Mais detalhes no guia em http://erp.bematech.com/o-que-fazemos/modulos/venda/manuais/devolucao-de-mercadorias. (por Sheila Gabriela Borges Rodrigues, #12705602)
    [-1898188315,OperacaoPedidoDevolucao.ijs]
    [-1897023978,VerificaDataConfirmacaoMeta.it]

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