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perguntas frequentes

Divergências na DIEF com anexo Registros PAF-ECF, como resolver?

postado em 9 de ago de 2017 12:49 por Maria Nicola   [ atualizado em 25 de jan de 2018 06:46 por Madjer Oliveira ]

Para solucionar os casos de divergências entre a DIEF e o anexo Registros PAF-ECF, deve-se verificar os pontos abaixo:

  1. Utilizar a rotina de manutenção "Gerar arquivo Registros PAF", localizado em: Retaguarda da loja > Configurações e Manutenções > Manutenções, para  a emissão do Registros Paf para a DIEF;
    1. No caso da UF ser Maranhão, selecionar a caixa de seleção "Arquivo para DIEF Maranhão";
  2. Verificar se existem reduções Z pendentes, onde deverão ser analisados os Mapas Resumo, e caso seja identificada a falta de algum deles, o mapa resumo deverá ser incluído manualmente (digitado) e realizada exportação da MFD Tipo E TDM através do aplicativo do ECF, e realizar a importação no Bematech ERP;
  3. Verificar a versão dos requisitos do PAF.ini
    1. Para identificar a versão dos requisito do seu PAF.ini, deve-se realizar a impressão da "Identificação do PAF-ECF", localizada no menu Fiscal e verificar a informação "Especificação Requisitos", onde atualmente deverá possuir a informação 02.03. Caso o mesmo esteja diferente dessa informação, deverá ser solicitado um novo PAF.ini para a equipe da Bematech;
  4. No caso de operações inconsistentes no Sintegra, o fiscal deverá realizar a validação do arquivo antes da transmissão.

por que o mapa de caixa sintético filtrado por operador, não apresenta no faturamento a modalidade estorno?

postado em 1 de fev de 2013 12:38 por Usuário desconhecido   [ 1 de fev de 2013 12:44 atualizado‎(s)‎ ]

O procedimento de estorno é realizado por processo da retaguarda, em que não grava no pedido o campo OPERADOR que é específico de operações do caixa. Ao executar o relatório Mapa de Caixa do tipo sintético com o "Agrupamento, 1o. nível *: Operador", o campo OPERADOR é utilizado como filtro, por esse motivo não consegue identificar as operações que não possuem o campo citado e consequentemente apresentar as informações no sub-agrupamento "Faturamento por Modalidades de Pagamento/Modalidade Estorno". 

Quando o relatório é executado com por exemplo com o "Agrupamento, 1o. nível *: Carteira", o campo OPERADOR é desconsiderado da consulta do relatório e com isso é apresentado no agrupamento "Faturamento por Modalidades de Pagamento" o "Modalidade Estorno".

como é apresentado o estorno no relatório mapa de caixa e processo conferência cega de caixa?

postado em 18 de dez de 2012 12:49 por Usuário desconhecido   [ 1 de fev de 2013 12:45 atualizado‎(s)‎ ]

No relatório Mapa de Caixa os estornos são exibidos conforme a seleção das variáveis "Formas de Visualização do Relatório". Porém sugerimos selecionar a variável "Destacar Estorno" para as operações serem apresentadas em agrupamento específico voltado para estorno. Para apresentar as operações que estão pendentes de confirmação de estorno no caixa, solicitamos selecionar a variável "Exibir Pendências de Estorno da Loja". Acrescentamos que o estorno é caracterizado como uma saída.

Para exibir a operação de estorno no processo de conferência cega é necessário selecionar  a forma de pagamento na coluna "Tipo" do processo e com isso no lado direito é apresentado o detalhamento do total de vendas para o tipo em questão, em que a operação de estorno é apresentada com valor negativo, a fim de deduzir do total.

conferência cega de caixa - quais os valores são considerados no total da coluna "diferença" do processo conferência cega de caixa?

postado em 15 de out de 2012 11:33 por Usuário desconhecido   [ 1 de fev de 2013 12:43 atualizado‎(s)‎ ]

Cada tipo possui a sua diferença calculada e destacada na coluna "Diferença". Porém o total da coluna "Diferença" não considera os valores dos tipos "suprimento, sangria e despesa".

Como cadastrar uma Bandeira e Rede Autorizadora no sistema UNUM?

postado em 15 de fev de 2011 06:48 por Usuário desconhecido   [ atualizado em 15 de fev de 2011 06:57 por Usuário desconhecido ]

O cadastro da Bandeira fica localizado em Ir para/Retaguarda da loja/Cadastros/Auxiliares/TEF/Bandeiras e o cadastro da Rede Autorizadora fica localizado em Ir para/Retaguarda da loja/Cadastros/Auxiliares/TEF/ Redes Autorizadoras.

O código da bandeira e o código da rede autorizadora são campos que precisam ser coletados junto à Software Express para que possam ser cadastrados no sistema UNUM.

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