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perguntas frequentes


como emitir Nota Fiscal Complementar?

postado em 28 de jul de 2016 06:58 por marina lima   [ 28 de jul de 2016 07:31 atualizado‎(s)‎ ]

Para a emissão de NF Complementar devem ser observados os passos:

1. Definir classe de operação que será utilizada e configurar o respectivo CFOP para a operação. No sistema já existe a classe de operação NF Complementar.
2. Configuração dos Fatores Tributários para a classe de operação que será utilizada
3. Digitar o pedido referente a NF Complementar informando:
- Local de Escrituração: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Estabelecimento: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Pessoa: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Ch Complemento: Campo do cabeçalho do pedido onde deve ser informada a Chave da Baixa do pedido origem que está sendo complementado. É deste campo que o sistema identificará a informação da baixa de pedido que está sendo complementada e obterá as informações de Ch Acesso a ser informada nas Tags do XML referente a Nota Complementar, como a tag RefNFe.
- Classificação: Conforme definido para operações de NF Complementar
- Núcleo: Informar um "Centro de Custo ou Resultado" para não haver movimentação de estoque
- Recurso: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Quantidade: de acordo com o valor que deve ser complementado. Se não houver complemento de quantidade o valor deve ser 0
- Unitário: de acordo com o valor que deve ser complementado. Se não houver complemento de valor o valor deve ser 0
- Número: Campo do cabeçalho do pedido onde é preenchido pelo sistema o número da nota fiscal. Neste primeiro momento informar um número qualquer, Aprovar e Gravar o pedido. Feche a operação.

IMPORTANTE 1: NÃO EMITIR NOTA FISCAL. SOMENTE APROVAR E GRAVAR
IMPORTANTE 1: Não informar o campo Tipo neste momento.

4. Ir no processo Edição de Valores Fiscais, módulo Fiscal e Regulamentação, e preencher os valores fiscais que forem necessários. Gravar as alterações.
5. Retornar para o processo de pedido e pesquisar a operação abrindo-a novamente
- Confirmar se as novas informações editadas no processo de Edição de Valores Fiscais estão sendo apresentadas
- Informar o campo Tipo do cabeçalho do pedido
- Apagar a informação preenchida no campo Número inicialmente
- Emitir a nota fiscal normalmente

é possível importar funcionário criando um usuário para este funcionário automaticamente?

postado em 13 de nov de 2014 10:28 por Marco Antonio   [ atualizado em 14 de nov de 2014 05:07 por Marina Lima ]

Sim. Existe uma flag definida no x-class que guarda o layout de importação de funcionário chamada "criaUsuarioNoSistema". Por padrão, essa flag está definida para criar o usuário automaticamente ao importar o funcionário, obrigando a informação dos campos "USUARIO", "GRUPO" e "SENHA". Pode-se redefinir a flag citada, através do x-class criado para habilitar a importação, para não criar o usuário, e, por consequência, também retirar a obrigatoriedade de informar os campos "USUARIO", "GRUPO" e "SENHA".

Como é feito o cálculo de eficiência dos pedidos?

postado em 2 de set de 2014 11:40 por Usuário desconhecido   [ atualizado em 3 de set de 2014 04:49 por Usuário desconhecido ]

Sendo a Venda Ideal aquela em que é vendido um produto com o valor que se espera inicialmente para ele, uma venda é ideal quando é vendido um produto sem que seja concedido desconto, mantendo seu preço sugerido a partir da Tabela de Preço ou informado manualmente no campo Unitário do pedido.

A Eficiência da Venda corresponderá a um percentual correspondente ao valor final informado e a venda ideal. Este valor indica o quão eficiente foi a venda de acordo com as expectativas.

Cálculo: venda realizada/venda ideal * 100

Exemplo: Produto A

Preço configurado na Tabela de Preço: R$ 100,00
Eficiência da Venda antes do Desconto: 100%
Desconto concedido: 10%
Eficiência da Venda após Desconto: 90% (90/100*100)

qual o comportamento do scrpt Devolução.ijs?

postado em 25 de jul de 2014 12:10 por Usuário desconhecido

É realizado a consulta da baixa devolvida e montado o texto com o valor: "Devolução " + Código do tipo utilizado + Número da nota + " de " + data de emissão. Exemplo: Devolução NFe 000123 de 23/07/2014

no XML da Devolução é preenchido o número da nota origem que está sendo devolvida?

postado em 25 de jul de 2014 12:09 por Usuário desconhecido

Sim. Se a baixa origem possuir chave de acesso, o XML é preenchido com esta informação (tag refNFe). Caso contrário, o XML é preenchido com o Número da nota fiscal origem.

Quais configurações necessárias para que seja realizada o limite de crédito?

postado em 21 de jul de 2014 07:57 por Usuário desconhecido   [ 21 de jul de 2014 08:04 atualizado‎(s)‎ ]

1. A base deverá estar habilitada

A habilitação do limite de crédito é realizada através da criação de um x-class na classe -1894443582 /* Vendas */, sendo necessário setar a informação da propriedade 'validaLimiteCredito' para true. Por padrão, esta propriedade está com o valor false.

Exemplo:
this.validaLimiteCredito = true;

2. O tipo de documento utilizado deve constar na lista:

CH - Cheque
DP - Duplicata
CA - Carnê
CP - Cartão Próprio
FT  - Fatura
FCP - Fatura de Cartão Próprio

3. O Cadastro do cliente deve informar o limite desejado

Qual o comportamento do saldo de negociação quando inicio uma negociação no item Todos?

postado em 15 de mai de 2014 07:46 por Usuário desconhecido

O saldo de negociação fica disponível apenas para o item Todos. Abaixo um exemplo para explicar este comportamento.

Foi realizando um pedido com três itens e o total dele de R$ 1500,00. Dois dos recursos deste pedido possuíam condição própria cadastrada. Ao realizar a negociação, os itens foram montados da seguinte forma:

Todos                                        1500,00
Itens sem condição própria            300,00
Recurso A                                    500,00
Recurso B                                    700,00

Iniciou-se a negociação selecionando o item "Todos" e indicando que a sugestão utilizada foi cartão de crédito em 3x. O sistema mostra que R$ 1500,00 foram negociados em cartão de crédito. Porém, o valor para esta condição é apenas de R$ 1100,00, então, foi realizada uma edição modificando o valor negociado de R$ 1500,00 para R$ 1100,00, fazendo com que seja calculado um saldo de negociação de R$ 400,00. Mas estes R$ 400,00 devem ser o saldo de qual item de negociação? O saldo é do item onde se iniciou a negociação, no caso o item "Todos", ficando os demais itens de negociação com o saldo ok.
Abaixo o exemplo de como o sistema exibe na tela os itens de negociação:

Todos                                          400,00
Itens sem condição própria                 OK
Recurso A                                         OK
Recurso B                                         OK

quais os processos utilizam o conceito de extra-filter?

postado em 3 de jul de 2013 13:01 por Usuário desconhecido   [ atualizado em 13 de dez de 2015 17:03 por Antonia Leydiane ]

Abaixo, os processos que obedecerão a configuração do Estabelecimento do cadastro do Usuário. Com esta configuração os processos abaixo passarão a apresentar apenas as operações referentes ao Estabelecimento informado.

Pedidos de Saída: UNUM/Venda/Pedido/Pedidos de Saída
Baixa de Pedido de Saida: 
UNUM/Venda/Pedido/Baixa de Pedido de Saida
Consulta de Pedidos: UNUM/Venda/Consultas/Consulta de Pedidos
Etiqueta para Pessoa: UNUM/Venda/Etiquetas/Etiquetas de Pessoas/Etiqueta para Pessoa
Analise de Pedidos Pendentes ou Baixados: UNUM/Venda/Consultas/Analise de Pedidos Pendentes ou Baixados
Baixas de Pedidos ou Provisões: UNUM/Venda/Consultas/Baixas de Pedidos ou Provisões
Relatório de Notas Fiscais: UNUM/Venda/Consultas/Relatorio de Notas Fiscais
Consulta Notas Fiscais Importadas: UNUM/Venda/Nota Fiscal/Consulta Notas Fiscais Importadas
Análise Comercial de Compras
Análise das Devoluções dos Pedidos e Provisões: bematech/Venda/Consulta/Análise das Devoluções dos Pedidos e Provisões

qual comportamento ao associar uma baixa de entrada com quantidade maior que a baixa de venda?

postado em 2 de jan de 2013 12:06 por Usuário desconhecido

Quando é associado uma baixa do pedido de entrada com a quantidade maior que a baixa do pedido de saída, o sistema realiza a baixa da entrada com a quantidade igual a baixa do pedido de saída. Por exemplo: 

1) Realizada a baixa de um pedido de v adq terc consignação com quantidade 4 e associado a baixa do pedido de entrada com a quantidade 10. Neste caso, a baixa do pedido de entrada terá a quantidade ajustada para 4 pelo sistema. 

pode ser alterado o fator de preço de recurso já utilizado?

postado em 27 de abr de 2012 05:57 por Usuário desconhecido   [ 27 de abr de 2012 06:05 atualizado‎(s)‎ ]

Caso o fator de preço tenha sido utilizado em uma venda, por uma questão de integridade das operações e para manter o histórico dos valores, sua alteração não será permitida. Neste caso deve ser finalizada a vigência do preço e criado um novo preço com os valores desejados. Vale ressaltar que a vigência entre os fatores de um mesmo recurso não podem ter período iguais, então a data/hora de finalização de uma fator deve ser inferior a data/hora de início do novo fator.

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