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como emitir Nota Fiscal Complementar?

postado em 28 de jul de 2016 06:58 por Usuário desconhecido
Para a emissão de NF Complementar devem ser observados os passos:

1. Definir classe de operação que será utilizada e configurar o respectivo CFOP para a operação. No sistema já existe a classe de operação NF Complementar.
2. Configuração dos Fatores Tributários para a classe de operação que será utilizada
3. Digitar o pedido referente a NF Complementar informando:
- Local de Escrituração: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Estabelecimento: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Pessoa: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Ch Complemento: Campo do cabeçalho do pedido onde deve ser informada a Chave da Baixa do pedido origem que está sendo complementado. É deste campo que o sistema identificará a informação da baixa de pedido que está sendo complementada e obterá as informações de Ch Acesso a ser informada nas Tags do XML referente a Nota Complementar, como a tag RefNFe.
- Classificação: Conforme definido para operações de NF Complementar
- Núcleo: Informar um "Centro de Custo ou Resultado" para não haver movimentação de estoque
- Recurso: Conforme pedido original que está sendo complementado
- Quantidade: de acordo com o valor que deve ser complementado. Se não houver complemento de quantidade o valor deve ser 0
- Unitário: de acordo com o valor que deve ser complementado. Se não houver complemento de valor o valor deve ser 0
- Número: Campo do cabeçalho do pedido onde é preenchido pelo sistema o número da nota fiscal. Neste primeiro momento informar um número qualquer, Aprovar e Gravar o pedido. Feche a operação.

IMPORTANTE 1: NÃO EMITIR NOTA FISCAL. SOMENTE APROVAR E GRAVAR
IMPORTANTE 1: Não informar o campo Tipo neste momento.

4. Ir no processo Edição de Valores Fiscais, módulo Fiscal e Regulamentação, e preencher os valores fiscais que forem necessários. Gravar as alterações.
5. Retornar para o processo de pedido e pesquisar a operação abrindo-a novamente
- Confirmar se as novas informações editadas no processo de Edição de Valores Fiscais estão sendo apresentadas
- Informar o campo Tipo do cabeçalho do pedido
- Apagar a informação preenchida no campo Número inicialmente
- Emitir a nota fiscal normalmente
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